用友erp设置普通销售必有订单（用友设置普通销售必有订单且报价不含税）

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1、普通业务必有订单是指在进行常规的业务活动时，必须有明确的订单作为业务开展的前提。在大多数商业活动中，订单是业务交易的基础。具体解释如下：订单的重要性在商业运作中，无论是销售、采购还是服务提供，订单都是连接供需双方的桥梁。

2、有一批物料你已经下订单通知供应商生产，但接到通知说因为客户已取消此订单，但公司其它的产品又不可能用到。请问你该如何解决，而且要有3个解决方案？这个问题太笼统，不过碰到这种情况时，首先得了解供应商对你所下订单的完成状况，同时要求供应商停止订单的生产。根据供应商的反馈来决定处理。

3、业务的核心。如果设置了“普通业务必有订单”，则订单是整个业务的核心，订单不可以参照参照销售报价单生成的。业务”更白话一些来说，就是各行业中需要处理的事务，但通常偏向指销售的事务。

4、多途径采购功能在企业中，采购业务的需求来源有多种，有计划部门的主生产计划、物料投放需求计划，以及库存缺货而生成的需求；有为满足以销定购的工商业一体化业务需求；有根据长期购货合同确定的定期购货需求；有零星的购货需求等。采购管理系统提供根据计划、销售、仓库及采购自身需要等多途径采购功能。

登录用友财务软件；点击”财务“，找到”项目目录“；在”项目目录“中，增加一个项目大类”生产成本“；在项目分类定义中增加”直接人工，直接材料，制造费用“；在项目目录中点”维护“，增加一个想要增加的，填上所属分类码，编号自己编好就可以。

首先找到工作流设置的地方，有两个地方可以打开，一个是打开用友企业应用平台--基础设置--工作流设置--工作流设计器（图一）；另外的地方在电脑开始程序中，找到U8安装目录--工作流设置器（图二）。这两个链接哪个进去都可以。打开后在工作流向导中有新建，点击新建后进入。

这个软件权限在数据模块中，具体方法如下：用友公用目录设置权限可以在数据字典模块中进行，需要进入数据字典，公用目录。选择需要设置的公用目录，点击“授权”按钮，在授权界面中对该公用目录设置所需的权限。

调整错误凭证类别需分情况处理。若凭证记录未涉及本月，即未完成记账与月结，只需取消月结，反记账后，即可修正凭证类别，再记账，完成月结流程。若凭证已计入本月，需确认操作权限。如具备权限，直击错误凭证进行调整。若无权限，则需切换至拥有相应权限的账号操作。

打开、登录用友软件，点击“基础设置”选项卡。如然后依次双击“基础档案”、“财务”、“凭证类别”，打开“凭证类别”界面；三请举例说明凭证类别中的限制类型和相应的限制科目。对于“付款凭证”类别设置限制类型，应选择为：贷方必有。限制科目为：1001现金，1002银行存款。

问题一：用友erp-u8如何设置凭证类别基础设置--基础档案--财务--凭证类别一般都为记账凭证问题二：怎么用友会计软件打开凭证类别后没有凭证类别设置对话框？我一打开凭证类别命令就直接弹出限制类型那个了。填制凭证是需要权限的，同样，设置凭证类别也是需要相应的权限的。

系统默认的都是自动编号，你首先要将设置选项里的系统编号改为手工编号，然后，再把要插入凭证后面的凭证号都修改，往后错一位，这样，留出一个空号，你再增加这张凭证，凭证号输入正确的号码，就可以了。最后再把编号规则改回来就行了。

用友erp设置普通销售必有订单（用友设置普通销售必有订单且报价不含税）

填制凭证时不满足借方必有条件是设置的凭证有问题，在凭证类别设置中把收款凭证借方必有条件中加上银行存款科目。用友ERP会计信息系统中，总账系统的凭证处理日常业务主要包括填制凭证、查询凭证、修改凭证、审核凭证、记账等，如果会计信息系统基础设置不完善，处理凭证业务便时常出现报错提示。

在财务处理过程中，凭证的填制是关键步骤之一。其中，关于“借方必有条件”的规定，意味着在借方记录发生时，必须具备特定的条件或限制。这一规则是为了确保会计信息的准确性和合规性。然而，有时在实际操作中，发现“借方必有条件”的限制可能会导致某些业务无法正常处理。

首先，当您选择转账凭证格式时，需要了解的是，科目是不允许选择为现金或银行存款的。如果您尝试这么做，系统将无法保存凭证。这是因为转账凭证主要用于记录不同账户间的资金转移，而现金和银行存款账户属于现金等价物，适用于收款和付款凭证。

不满足借方必有条件的意思是凭证的贷方一定要有某个科目，选择必无科目。记账凭证分为收款凭证、付款凭证和转账凭证，还可再细分为现金收款凭证、银行存款收款凭证、现金付款凭证、银行存款付款凭证和转账凭证。

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