今天给各位分享用友erp-u8红字入库单的知识，其中也会对用友红字入库单怎么做进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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用友U8-红字回冲单和蓝字回冲单
1、刚接触用友U8时，面对系统自动生成的红字回冲单和蓝字回冲单，不少新手会感到困惑。但经过一段时间的学习与实践，逐步理解了这两个单据的重要功能。红字回冲单与蓝字回冲单的应用场景主要在于货物已入库，但发票尚未到达。这时，系统会生成应付暂估款。
2、月初回冲方式：月末结账时，系统自动形成，红字回冲单，冲掉上月末明细账中的入库金额。单到回冲方式：收到发票并与原暂估入库单结算时，系统生成红字回冲单，冲掉明细账中的入库金额，并生成蓝字回冲单将正确金额记入明细账。进行结算成本处理时产生报销蓝字的回冲单。
3、单到回冲方式：收到发票并与原暂估入库单结算时，系统生成红字回冲单 冲掉明细账中的入库金额，并生成蓝字回冲单将正确金额记入明细账。这就是红字红冲单和蓝字回冲单 及其作用。
4、蓝字回冲单（暂估）是期末处理时出现的，而蓝字回冲单（报销）是做结算成本处理时出现的。普通的采购入库单，记账后即可在制单处理里看到。
5、也可以可以直接在收据上写明即可，比如退回某公司某月，某业务多收款项某元，在收据上直接用正数来写，只是在会计入账时，按照退款单据上的金额录入负数或者相反的分录。u8红字回冲单的意思是红字回冲单就是你做暂估入库的然后月末处理的时候生成的，蓝字回冲单就是下个月月初的时候再生成暂估入库。
6、暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单，则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单，根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月已生成红字回冲单，则根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。
用友u8红字会冲单是什么意思
用友U8红字会冲单是指在使用用友U8软件时，出现的一种特定业务处理情况，具体表现为使用红字进行冲抵或冲销之前所录入的错误单据。详细解释如下：在用友U8软件中，红字会冲单是一种财务操作上的术语。在实际业务操作中，由于各种原因，可能会录入错误的单据，例如采购订单、销售订单、入库单、出库单等。
红字回冲单与蓝字回冲单的应用场景主要在于货物已入库，但发票尚未到达。这时，系统会生成应付暂估款。在使用单到回冲方式处理时，当收到发票并与原暂估入库单结算后，系统将生成红字回冲单，用于冲销明细账中的入库金额，并同时生成蓝字回冲单，将发票上的正确金额计入明细账。
月初回冲方式：月末结账时，系统自动形成，红字回冲单，冲掉上月末明细账中的入库金额。单到回冲方式：收到发票并与原暂估入库单结算时，系统生成红字回冲单，冲掉明细账中的入库金额，并生成蓝字回冲单将正确金额记入明细账。进行结算成本处理时产生报销蓝字的回冲单。
在应付款管理模块中，其他处理中的：取消操作。可以将错误的红字回冲删除的。如果已生成凭证就要把凭证先作废掉。
红字回冲单是 暂估业务 结算成本处理形成的。
用友U8中采购入库单怎么录入
1、打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。进入系统后，点开供应链下拉菜单 在库存管理菜单里面，就能找到采购入库单 点击采购入库单，进入后就可以点击增加了，录入完后，点击保存，这样一张完整的采购入库单就好了。保存万户，就进入了下一环节就是有审核权限的使用者审核了。
2、首先登录财务软件，左侧点击存货核算。然后点击业务核算，正常单据记账。接着选择选择原料仓，单据类型，选择采购入库，确定。然后在左侧，选择单据。接着在菜单栏，点击记账。然后在单据中选择采购入库单，填入，供应商，确定。接着填入科目代码，菜单栏，点击合成。
3、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。
4、采购入库单的源单应该是到货单，采购到货后就应该是仓库的事情了，所以采购入库单应该是在库存管理下操作的，不应该再再采购模块操作，你换个模块仓存管理-入库业务-采购入库单-增加肯定就可以了。如果还不行联系实施人员。
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