本篇文章给大家谈谈用友U8ERP出入库怎么审核，以及用友u8出库单怎么录入对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友U8怎么核销?
1、双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。选择供应商，单击确定，进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。
2、点选【银行对账】菜单中的【核销银行账】，选择需要反核销的银行科目，按ALT+U，系统提示：“您是否确实要进行反核销？”。选择“是”，系统进一步提示：“是否反核销此银行科目？”，选择“是”，完成反核销操作。
3、用友U8在以下情况下需要手工核销：业务特殊需求 当企业的业务操作具有特殊性，系统无法自动处理时，就需要手工核销。例如，某些复杂的业务流程或特殊的交易模式，系统预设的自动核销规则无法覆盖，这时就需要财务人员手动介入，进行手工核销以确保业务的准确性和财务的清晰性。
用友erp-u8中凭证已审核怎么反审核?怎么反过账?反结账?
1、在KIS的会计之家主界面，选择“账务处理”，如图所示。然后在业务处理窗口，我们能看到凭证过账等相关功能，唯独没有反过账功能，因为反过账是作为隐性功能，只能通过组合键”CTRL+F11”，调出功能。
2、首先，需要以审核人身份登录用友系统，才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中，选择好需要反审核的月份等信息，之后点击【确认】。
3、反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效，也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12)，先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。如果凭证没有审核，反过账完毕即可修改或删除；如果凭证已审核，则需反审核后再修改， 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
4、用友U8怎么过账，所谓反过账也就是按照结账顺序反过来操作。在系统中进入结账，选择上个月已经结过账的月份（注：反过账一定要一个月一个月依次反，重复步骤，如现在9月份要反6月份的账就得先反8月的账，依次类推），按住快捷键ctrl+shift+F6，弹出对话框输入账套密码。
5、反结账操作方法：打开软件后，直接同时按Ctrl+F12，如果没有设置口令，直接点击“完成”即可。反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11，出现反过账界面。
6、在系统中进入结账，选择上个月已经结过账的月份（注：反过账一定要一个月一个月依次反，重复步骤，如现在9月份要反6月份的账就得先反8月的账，依次类推），按住快捷键ctrl+shift+F6，弹出对话框输入账套密码。进入对账，同样选择上月，按住ctrl+h，激活记账前状态。
谁知道最新U8系统怎么使用
1、系统启用 - 用户需在“系统启用”菜单中选择已安装的系统，勾选后确认启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管有权限启用系统。 编码方案 - 用户通过“编码方案”功能设置各类档案的编码级次和长度，如科目编码、客户分类编码等。
2、启动用友U8软件：首先，在电脑桌面上找到用友U8的快捷方式图标，双击打开；或者，在开始菜单中查找用友U8并点击启动。 输入用户名和密码：在登录界面，准确输入您被分配的用户名和密码。这些登录凭证通常由您的系统管理员提供，如需帮助，请咨询管理员。
3、这里以李明（账套主管；编号：101；密码：101）的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“项目目录”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“项目档案”窗口中打开“项目大类”的下拉菜单，选择“自建工厂”。
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