本篇文章给大家谈谈用友erp收付款协议讲解，以及用友收款单据怎么制单对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友U8+软件,怎样根据采购入库单,最简便的对供应商进行付款合算啊?
采购计划：业务管理中心采购部根据各分支机构的请货行为，综合考虑总库存以及销售预测等信息，生成缺货信息，采购部门根据缺货信息，选择相应的供应商，生成“采购计划”，根据“采购计划”下达“采购订单”；或者根据库存信息及销售状况预测，直接向供应商下达“采购合同”。
点预付则本次付款单变成预付款。 取消操作(可以对核销的单据，应付单等进行取消操作) 采购菜单---供应商往来---取消操作---选择供应商和操作类型确认---选中---确定 可以对核销的单据，应付单等进行取消操作。
返利的这个问题常用的就是做整单折让，但是这个问题比较特殊，要计入到往来账中。在做进货入库单时，可以先在整单折让中输入500元，在付款账户中还是按照5000元付款，下次再做付款单的时候可以看到这张进货单的余额为-500，就是说供应商欠我500元，这500元就可以抵扣货款了。
用友811入库单录入完成后点“保存”就生效，不需要审核流程。这和应收模块的操作不一样。根据入库单生成发票的操作流程是这样的：进入普通发票或专用发票功能，点“增加”，在表单空白处点右键，选“拷贝入库单”，输入入库单号或供应商名称，从入库单列表中选择入库单，点“确认”生成。
用友发票号为什么在电脑上无法输入
系统故障或网络问题：用友U8系统如果出现故障或者网络连接不稳定，可能导致发票号无法正确录入。这种情况下，可以尝试重新启动系统或者检查网络连接是否正常。 录入信息错误：如果录入的发票号格式不正确，或者与系统中已存在的数据有冲突，也可能导致无法录入。
用友发票号在电脑上无法输入的情况是不正常的，可能的原因是发票号故障或相关信息不匹配。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。
在采购业务流程控制中，管理员设置了采购订单的来源单据，必须是“生单”模式；所以不能直接手工录入。
首先，你可以采用高效的方法，即使用复制粘贴功能。从其他来源获取发票号码后，只需简单地将其粘贴到输入框中，省去了逐个输入的繁琐过程。其次，如果数字过长，不妨试试分段输入。通过在号码中插入分隔符，将其划分为几个可管理的部分，这样每次只需输入一小段，逐步完成整个号码的输入。
用友软件如何删除外部凭证?
如何删除外部凭证，首先你要在填制凭证界面找到你要删除的凭证，点击制单下面有一个作废，一旦作废就相当于凭证已经删除了，但是并没有彻底的清除，想彻底的清除就需要再到制单下面点击整理凭证，选择月份，将作废的凭证整理掉就彻底的删除了。
第一：在原来的帐套中，在固定资产和工资中删除相对应的凭证，然后再输入导入到新帐套中。其中要注意数据的备份。第二：就是通过修改新帐套中数据库的相应字段来实现凭证的修改和删除。如果还不能解决，建议求助当地的授权服务中心。
外部生成的凭证都是在其相应的系统里面删除，然后在总账系统里面整理删除。或用admin登录系统管理，在“视图”下单击“清除异常任务”即可。或者退出当前系统，暂停业务3-分钟后登录重试。
把总账中由工资系统生成的凭证取消记账和取消审核；进入工资系统打开相应有工资类别|统计分析|凭证查询|删除你要删除的凭证；进入总账填凭证模块|进行凭证整理，即可删除想要删除的凭证；进入工资系统打开相应有工资类别|工资变动|分摊处理并生成凭证。
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