本篇文章给大家谈谈用友erp采购现结与结算，以及用友采购管理系统采购结算对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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请问t3如何现结制单
1、首先打开用友软件，软件中，现结制单里有一个现结制单，勾上就好了。步骤如下：（1）、依次点击“采购管理”--“采购发票”--“增加”，开始录入相关信息。
2、现结按键 点了之后会提示你选择 结算方式 金额。这个操作后 发票不会形成应收，而会在生成凭证的时候 借方走 现金银行。 业务流程上看 就是 现款结账。
3、应收款管理系统。销售现结业务在应收款管理系统单据中实现现结处理。现结业务操作要点：销售系统——发票——现结。应收系统——应收单据审核（包含已经现结发票。应收系统——制单处理（现结制单）。
用友为什么不能现结
现结不利于企业的成本控制、资金管理及风险规避等长期战略规划。因此，根据企业业务特性及长期发展战略考量，用友不采用现结方式。资金成本与风险控制 对于用友这样的企业来说，资金是企业运营的核心要素之一。采用现结方式将导致资金流的不稳定，增加资金成本，并加大运营风险。
首先打开用友软件，软件中，现结制单里有一个现结制单，勾上就好了。步骤如下：（1）、依次点击“采购管理”--“采购发票”--“增加”，开始录入相关信息。
u8用友现结和选择付款的区别是现结立刻就结选择付款：会自动生成一张已审核的付款单，并且已与应付单或发票核销。
现结后，在用友中生成凭证会合并，即会省略应收账款这个科目。
用友进货单现结金额填写。根据用友软件官网的说明，进货单中的现结金额指的是本次交易的实际付款金额，需要填写。用友软件官网表示：“现结金额是指本次采购应付的实际金额，”填写现结金额是保证进货单准确记录本次交易信息的重要步骤。
简答题:简述采购业务处理的流程和销售业务的处理流程(用友软件)
以T3标准流程（带发票业务）为例 采购订单起：《采购订单》填制---审核--流转生成《采购入库单》---审核---流转生成《采购发票》-结算--现付（可跳过）---复核。 库存管理中对《采购入库单》进行审核。注意：《采购订单》 生成《发票》或《入库单》先后顺序可以调整。
填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。
采购：到货单，形成应付款凭证；采购入库单 入库成本的确认。销售：销货单，形成应收款凭证；销售出库单 出库成本确认。
用友T3是一款广泛应用于企业的财务管理软件，其中的购销单据制单功能是为了帮助企业进行采购和销售业务的管理。通过制单，企业可以实时记录与供应商和客户的交易情况，确保数据的准确性和完整性。
用友采购现结制单是什么凭证?
1、是一张现金或者银行的支付凭证，对方科目是物资采购/原材料，具体看对应指定的是什么。
2、（3）、进入“核算管理”，依次点击“供应商往来制单”，进入“供应商制单查询”界面，勾选‘现结制单’--点击‘确认’。（4）、进入“现金制单”界面，点击‘制单’，生成对应采购发票的凭证。
3、现结后，在用友中生成凭证会合并，即会省略应收账款这个科目。
4、用友u8软件中，现结制单里有一个现结制单，勾上就好了。现结发票在制单时保存不了。则原因分析：权限控制问题，此操作员没有现金流程的录入权限。问题解打开系统管理，admin注册之后，打开菜单下权限下的权限，在总账的列表下把录入现金流量的权限勾选上 。
用友erp采购现结与结算的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友采购管理系统采购结算、用友erp采购现结与结算的信息别忘了在本站进行查找喔。
