今天给各位分享用友erp销售货物运费支付的知识，其中也会对用友erp销售货物运费支付方式进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、用友ERP-U8业务处理题
- 2、做用友erp管理软体销售员收入怎么样?工作,市场前景如何?
- 3、用友ERP-u8财务软件的使用流程
- 4、用友ERP中的总账和明细账中都有直运和非直运两个选项,请问这是什么意思...
- 5、用友erp-u8中企业的销售业务员已经在系统中设置了运输费这个存货在销...
- 6、用友ERP系统,U9操作流程图
用友ERP-U8业务处理题
（对）总帐启用日期必须大于等于帐套启用日期。（对）U8总帐模块支持多语言设置。（对）不设置凭证类别就无法录入凭证。（对）结算方式最多可以设置2级。（错）凭证类别定义中，若限制科目为非末级科目，则制凭证时，其下级不受限制。（对）外币核算的科目要先录本币金额再录外币余额。
http：//wenku.baidu.com/album/view/b743a6aad1f34693daef3ea8 实验六 总账管理系统期末处理 【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
帐套如何进行引入 开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码——账套(找到备份的数据)——引入——**账套引入完成 或用账套主管引入年度账 如何解除工作站点锁定 判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[***]，互斥任务[***]申请不成功。
用友ERP-U72版本：1：打开具体的工资类别即可找到公式设置，在薪资系统中添加人员档案后便可以打开公式设置进行相应的操作。选中交通补贴在右边的应发合计公式定义中点函数公式向导输入选iff公式下一步逻辑表达式输入采购人员 or 营销人员 再在算术表达式1中填入200，算术表达式2中填入100即可。
做用友erp管理软体销售员收入怎么样?工作,市场前景如何?
1、一般底薪1500元，第二年看你领取任务的额度，在进行定工资，浮动30%，有提成什么的，业绩突出有奖金，个人感觉待遇还是非常优厚的，本身我就在用友体系做事，友商业都差不多；希望能给予参考。
2、我在泛微做销售，泛微是个非常不错的公司，产品方面在国内oa的高端领域是第一的，而且现在公司几个销售牛人年销售额都在1000W左右，你可以想象你未来的目标和前景，另外泛微在用户中的评价非常好，所以产品坐起来还是比较容易的。
3、你不可能一直都做实施顾问的，要不你也就很难有财务自由了。当然，相对比其它人来说，实施顾问的薪金待遇还是中上吧。实施顾问不仅要具备过硬的组织协调、分析判断、开拓创新能力，而且要有特殊的素质和气魄。一名优秀ERP高级人才的不但要懂IT ，还要会管理，熟悉行业，更重要的是要有丰富的实施经验。
用友ERP-u8财务软件的使用流程
1、- 日常业务操作流程：新增工资类别，部门档案，打开工资类别，工资管理流程，月末处理结账。- 反结账操作流程：选择反结账的工资类别，确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程：原始卡片录入，资产增加，变动单，卡片管理，计提折旧，批量制单，月末结账。
2、系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。
3、反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。
用友ERP中的总账和明细账中都有直运和非直运两个选项,请问这是什么意思...
1、记账 如果以上都已操作并且没有遗漏，可考虑是软件数据库发生错误，请找服务商解决。
2、采购发票：期初或本年度非直运，未结算发票：期初或本年度直运，不是参照订单或销售发票的，发票数量大于合理损耗数量的，非费用存货发票；下年度发票 付款单：发票结转下年时，结转对应的付款单 采购结算单： 由存货核算进行年结，作为存货期初(bfirst=1)， 这些期初结算单在下年度是看不见的。
3、存货核算生成的凭证会传到总账，月末结账前必须与总账对账，比如库存商品科目，如果启用存货核算模块的话，一般都是从存货核算模块里生成数据，如果有人在总账直接用手工凭证使用了库存商品科目的话，就会造成存货核算和总账对账不平，这样就能发现问题。
4、单据记账 将输入的单据登记明细账、差异明细账、受托代销商品明细账、受托代销商品差异账，功能有： 可显示未记账单据汇总表 联查单据 对未记账单据进行记账 将本月已记账的单据恢复到未记账状态，提供按日期恢复功能。 发出商品记账 可对分期收款发出商品业务记账。
5、直运业务是一种特殊的业务，不涉及出入库，只涉及成本所以单独来查询，不参与正常业务的成本核算，所以系统分开来查询。
6、明细账 用于查询本会计年度各月份已记账的各存货的明细账。 总账 输出存货的总分类账 出入库流水账 出入库流水账用于查询当年任意日期范围内存货的出入库情况。 计价辅助数据 提供先进先出法、后进先出法、个别计价法核算的入库结余数量、金额，以便用户查账、对账。
用友erp-u8中企业的销售业务员已经在系统中设置了运输费这个存货在销...
存货是运输费，应勾选应税劳务属性，只能在运费发票中选择该存货，其他单子是不能选择该存货的。
用友u8中设置存货科目的方法：再用友u8的存货科目菜单里面找到设置即可。
用友ERP-U8财务软件的操作流程： 设置 (一)、基本信息：企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
用友ERP系统,U9操作流程图
销售部人员在U9系统中录入销售订单，然后将订单传递给生产部门。 生产部门人员根据销售订单中的成品需求制定生产计划，并计算所需物料，随后在U9系统中创建物料需求订单，再传递给采购部门。 采购部门人员根据物料需求订单进行采购，并在U9系统中录入采购订单，之后传递给物流部门。
首先，销售部人员在U9中录入销售单，将订单信息传递给生产部，作为生产计划的基础。随着二期生产管理子系统的启用，生产部会根据销售订单的需求制作生产计划，计算所需物料，然后在U9中生成物料需求单，进一步传递给采购部。采购部收到物料需求单后，会进行采购并在U9中录入采购单，将采购信息传递给物流部。
销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部。采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9里录入采购单传递给物流部。物流部仓库人员。
不是。ERP是英文EnterpriseResourse Planning的缩写，中文意思是企业资源规划。它是一个以管理会计为核心的信息系统，识别和规划企业资源，从而获取客户订单，完成加工和交付，最后得到客户付款。
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