今天给各位分享用友进销存预付冲应付的知识，其中也会对进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
进销存预付充应付充搓了怎么处理
1、联系相关人员：如果涉及到供应商或客户的预付款或应付款，需要及时联系相关的人员，解释错误情况，并与其共同协商解决方案。
2、预付账款情况不多的企业，可以将预付的款项记入“应付账款”的借方。收到商品后再冲销。
3、金融负债抵销列报的条件处理。针对同一客户或者供应商的预付、应付款项，如果可以选择净额结算的，可以对冲；如果仍然选择逐笔结算的，不能对冲。暂估工程款没有明确到特定的建造承包商的，应不能与预付款项对冲。
4、账户结构：借方记增加，登记预付给供应单位的货款；贷方记减少，登记与供货单位核销的预付货款；期末余额若在借方，表示实际预付的款项；期末余额若在贷方，表示尚未补付的货款。明细账户：按供应单位设置明细账户。
5、若对方不要发票，那它的账不能平；你单位可以按不开票销售收入来处理，这样，你单位可以平账。
6、选择一种进销存软件处理。按进货的品种设置进货、出货的明细帐。从先进先出法、加权平均法、移动加权平均法中选择一种核算成本的方法。每月进行实地盘点，出盘点表，然后按实际盘点数据调整帐面数据。
什么时候才需要做预付冲应付,在用友里流程如何
1、依次点击【采购管理】-【供应商往来】右击选择预付冲应付，【供应商】选择A供应商，选择相应的单据并在【转账总金额】处填入金额，点击【确定】。
2、问题六：用友中预付定金，什么时候用预付冲应付，什么时候用核销？ 没有具体规定啥时候。举例，预付 1000，买了2000的东西，再付给你供应商1000块，其他的用前面的预付款。
3、用友软件，预付款冲应付款。预付款是借方余额，应付款是贷方余额。做转账记账凭证，分录是：借应付款，贷预付款。两个科目的对方单位一应该是同一家单位。
4、一般用预付款核销应付账款，软件中使用预付冲应付功能，但是本次核销由于由现金支付和预付款两种组成，使用该功能就需要做两笔，一笔预付冲应付600元，一笔现金付款核销400元，比较繁琐。
5、选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。 如果需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。
6、用友在帮助中是这样说的：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。
用友软件预付冲应付怎么操作?
依次点击【采购管理】-【供应商往来】右击选择预付冲应付，【供应商】选择A供应商，选择相应的单据并在【转账总金额】处填入金额，点击【确定】。
操作步骤：点击付款结算，选择供应商xx，再点击增加，下面会出现应付款项列表，输入金额1000，选择好结算方式 ——点击保存——再点击预付按钮。
如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。如果您需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签，输入过滤条件。
是的。用友畅捷通T+中，可以使用预付冲预付这个功能，输入单据日期、单据编号、供应商名称、冲销金额即可，但前提是冲销金额要大于0，否则就相当于没做调整，该功能就实现不了了。
用友中预付定金,什么时候用预付冲应付,什么时候用核销?
1、一般用预付款核销应付账款，软件中使用预付冲应付功能，但是本次核销由于由现金支付和预付款两种组成，使用该功能就需要做两笔，一笔预付冲应付600元，一笔现金付款核销400元，比较繁琐。
2、预付单的往来科目可不以可挂应付账款科目？ 可以。 预付款项情况不多的企业，也可以将预付的款项直接记入“应付账款”科目的借方，不设置预付账款科目。 如果可以，后续如何作核销？ 收到发票后直接核销就可以了。
3、问题六：用友中预付定金，什么时候用预付冲应付，什么时候用核销？ 没有具体规定啥时候。举例，预付 1000，买了2000的东西，再付给你供应商1000块，其他的用前面的预付款。
4、这样，就需要预付冲应付，执行用友的核销就是生成这样的凭证：借 应付账款 1万元 贷 预付账款 1万元 实际上，这种预付与应付相等的情况是很少见的。当这种往来非常多的时候，核销操作是非常方便的。
用友进销存预付冲应付的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于、用友进销存预付冲应付的信息别忘了在本站进行查找喔。
