本篇文章给大家谈谈用友erp如何做暂估入库红冲，以及用友暂估回冲设置步骤对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、用友冲红怎么处理
- 2、ERP系统里,采购订单税率错了,让我给他做红冲,怎么操作
- 3、ERP如何红字回冲
- 4、在u8怎么将上月暂估入账的会计分录红字冲回?
- 5、跨年错账如何红冲?已经年结了报表也出了,我不想反结账,我是用用友T...
- 6、暂估入库存货成本的回冲方式
用友冲红怎么处理
问题一：用友如何填写红字冲销凭证 方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证， 则系绩自动制作一张红字冲销凭证， 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
用友软件中冲销凭证怎么处理：冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
不过一般来说所有的 版本都可以做红字或蓝字的入库单的，正向是蓝字，并且如果你启用了采购和库存模块的话，采购入库单不是在采购模块录入的，是在库存模块生成的，不用点增加，直接点生成，在生成的时候可以选择切换为红字，红字是冲减的意思，相当于出库的。
ERP系统里,采购订单税率错了,让我给他做红冲,怎么操作
1、聚玻网下单的接收ERP传回来的审核状态并漏出，同时红冲操作漏出，接着走红冲思路，冲完以后生成负数申请单，且负数的订单状态为已发货（传给ERP，同时编辑及删除按钮隐藏），最后正负的红冲关系传给对账红冲管理箱，流程结束。
2、这种一般得根据订单当前执行情况做具体操作。如果订单当前没有做其他任何操作，一般是允许直接修改的；如果订单已经接收了，则需要退订单之后再修改；如果订单已经匹配过发票了，就需要红冲发票，并且退订单，再修改价格。
3、可以通过做一张反向的红冲单据。然后重新做一张新的正确入库单据即可。全管C5-ERP企业全面管理系统是一套针对中小企业的信息化整体解决方案，功能涵盖事务、流程、交流、知识、后勤、客户、销售、采购、仓储、生产、项目、应收应付、人事、考勤、薪酬、成本管理、财务及核算等企业管理的各个主要方面。
ERP如何红字回冲
可以手工选择相互转账的单据以冲减部分应收款。操作步骤：1 选择供应商往来中的“红票对冲”。2 输入有关的栏目如日期、供应商和币种。输入后，屏幕会显示该客户的满足条件的红字单据。
两个办法，第一，你直接填一张单据，跟你要冲掉的一样，只是数量，金额都是负数 第二，一般大多数的ERP软件都有红冲的功能，比如用友软件的总账就可以红字冲销凭证。
以用友U8为例，如果未做过入库，直接变更采购订单即可，如果已经入库未做采购发票，做发票时输入正确税率即可，如果已做发票，并已经结算，且跨月，做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。
在u8怎么将上月暂估入账的会计分录红字冲回?
暂估入账冲回的会计分录如下：借：原材料（红字）贷：应付账款——暂估应付账款（红字）暂估入账冲回，通过“应付账款——暂估应付账款”等科目进行核算。
暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单，则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单，根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月已生成红字回冲单，则根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。
当月入库未收到发票，月底时为了正确核算企业的库存成本，应进行暂估入账。会计分录如下：借：原材料 贷：应付账款——XX供应商——暂估/无票 按照规定，暂估入库要在次月月初红字冲回，但考虑到发票取得的不确定性，可能会导致加大财务人员的工作量。
发票来后，红字冲回。借：原材料--暂估入库红字金 贷：应付账款红字金额企业在生产经营过程中，经常会发生购入存货已入库但发票不能及时到达的情形，会计上一般将此类存货暂估入账。
跨年错账如何红冲?已经年结了报表也出了,我不想反结账,我是用用友T...
如果错入账借贷科目是资产类或负债类，不设及损益，直接做一红字调整凭证即可，但注意如果是应收账款和其他应收款或存货，牵设坏账准备或存货跌价准备，一样要做以前年度损益调整。
以2012年12月31日的日期登录系统｜逐月反结账、反记账至2012年4月份，并把2012年4月份的凭证取消审核和取消出纳签字；以2012年4月份的日期登录系统，修改错误的凭证。
订正是最好的办法 因为报表已经上报了 如果没有上报的话 直接在软件中修改就行。
凭证修改有三种方法：能修改的在原凭证上直接修改。用反记帐法冲销。把原凭证冲销（作废），然后做一正确的。如果是财务软件的话，每个都不一样的，如果当月，金蝶可以做修改，而用友只呢让那个删除重做，如果是下个会计期间，只能红冲，或者反记帐回去修改｛但一般都不会选择反记帐）。
我没用过金算盘软件，但一般情况是可以的。不过利润表的相关公式中的函数可能需要进行调整，用友软件就需要调整。财务费用只有利息收入月未结转怎么做会计分录利息收 发生的应冲减财务费用的利息收入、汇兑收益，则借记相关对应科目，贷记财务费用科目；期末应将财务费用科目的余额转入“本年利润”科目。
由于冲红的单据为入库类单据，如进货单、销售退货单等，在冲红时，需要将对应的库存再扣减掉，如果仓库中已经没有可用的库存供系统扣减，就会提示此错误。
暂估入库存货成本的回冲方式
取得发票红冲暂估入库分录，借：应付账款—暂估，贷：库存商品或原材料。根据发票做购进分录，借：库存商品或原材料，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款等科目。如果之前结转的成本有错误，还需要做相应的成本结转调整分录。温馨提示：以上内容仅供参考。
偶然发生的就用月初冲回；经常发生的就用单到回冲 最好不要用补差的办法，查账时不好解释，麻烦。
像做红字发票一样，做负数啊。建议做负数，分录反着做的缺点就是暂估入库借方累计虚高。举例本年A产品共入库100W，如果做负数，借方累计还是100W，如果分录反做，借方累计是200W。
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