用友进销存领料单(用友领料申请单生成出库单)

时间:2024-06-02 栏目:用友进销存软件 浏览:20

本篇文章给大家谈谈用友进销存领料单,以及用友领料申请单生成出库单对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

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本文目录一览:

用友领料单怎么合并制单

1、领料单合并制单先做单据。先做单据,审核时,不要立即制单。在制单界面中把要合并制单的单据选定,序号全选为1,点制单,或点合并制单就可以了。

2、首先,在财务会计模块中找到智能会计平台,点击凭证生成。其次,在单据范围中选择需要合并到一张凭证上的单据。点击单据选项,进入凭证列表界面。最后,点击凭证选项,进入凭证生成界面,在凭证生成界面选择总账凭证生成方式为全部汇总,即将选中的单据合并生成到一张凭证中。

3、解决方法是:【日记账查询】中增加“制单”功能,实现同一会计期间不同日记账帐户日记账可以合并制单的需求。在日记账查询时,选择多个账户进行查询,查询后,选择多条记录(不同账户也可)然后点击“制单”按钮进行制单。

4、这是系统设置的原因。可以尝试采取一些补救方法。可以在制单的时候通过中间科目(待处理资产损益)做,再在总账里调整到管理费用的借方红字。

u8系统怎么开领料单

进入用友u8基础设置——基础档案——财务——会计科目即可打开。附注:帐套如何进行引入 :开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码——账套(找到备份的数据)——引入——**账套引入完成 或用账套主管引入年度账。

登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。

打开用友U8系统,输入账号和密码登录进去。进入系统后,点开供应链下拉菜单 在库存管理菜单里面,就能找到采购入库单 点击采购入库单,进入后就可以点击增加了,录入完后,点击保存,这样一张完整的采购入库单就好了。保存万户,就进入了下一环节就是有审核权限的使用者审核了。

在存货核算中生成销售出库单;材料领用出库:领料单-审核完毕出库,在存货核算生成材料出库单;其他出库:没有数量只有金额的月末出入库调整单是自动生成的;损毁或报废出库 填制其他出库单,后在存货核算中生成其他出库单 备注:用友U8的出入库,最终都通过存货核算模块生成记账凭证。

admin登录系统管理,点账套,点新建,逐步录入新账套的信息,设置账套的参数,如设置科目的级次,使用几级明细科目。完成之后,再点用户,录入操作员及密码,设置两名操作员,再指定该账套的账套主管,自己操作的话,两个操作员都可以设为账套主管,如下图所示。

打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。这个时候,点击保存即可实现采购发票生成凭证了。

用友u8软件限额领料单先分单和先领料的区别

一般配比出库的话应用在化学药品或是种类很多物料的管理当中,U8里的功能只是出入库单的录入,具体的按比例领料出库的单据还没有这个功能,这个得靠你自己设定,也就是说你要先把你的存货分好类别,这样你好找,然后领一次料所有存货用一张出库单来做,这样就不容易发生混乱。

限额领料单 是针对有产品结构的(物料清单)产品的,没有产品结构的话无法使用 限额领料单(因为没办法限额 没标准)。材料出库单 就是个单据 他没有判断的功能。

“领料单”是一种一次有效的发料凭证;而“限额领料单”则是一种在规定的领用 限额内,多次使用的发料凭证。(y ) 当月增加的固定资产,当月提取折旧,当月减少的固定资产,当月不提折旧。

限额领料单:只结转未关闭的限额领料单 调拨申请单:只结转未关闭的调拨申请单 下年度的单据:将所有下年度的单据及对应的货位原样结转到下年 将销售系统中所有未出完库的销售发货单及发票全部结转下年,打上库存期初标志。

用友新建领料单如何填明细

1、领料单要一料一单地填制,即一种原材料填写一张单据,一般一式四联。领料员需在领料单上注明材料所在仓库、时间、材料编号、名称、规格、单位、请领数量、用途说明,并在“领料部门”处盖章,在“领料人”处签名或盖章,经核准人签字核准后,持一式四联到仓库申请领用材料。

2、冷静,先查找原因。先查找领料单的物品是否实际领出了,如果实际领出了该物品,那说明就是盘点的时候漏盘了或是本月未入库。对照盘点表及本月入库单逐一进行处理。在领料单背面注明错误原因及时进行纠正。采取措施。

3、领料单要一料一单地填制,即一种原材料填写一张单据,一般一式四联。第一联为存根联,留领料部门备查;第二联为记账联,留会计部门作为出库材料核算依据;第三联为保管联,留仓库作为记材料明细账依据;第四联为业务联,留供应部门作为物质供应统计依据。

用友使用第一个月,有领料单没有入库单,怎么办?

1、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。

2、工程购买的材料直接放到工地,没有入库单,只有领料单。

3、首先确认采购入库单,已经在存货核算-账务处理-成本计算中,进行了成本计算;确认存货核算参数IA0028是否合并生成实时凭证,如果选择“是”,还需要在存货核算-合并生成实时凭证后,才能传会计平台;确认凭证模板、科目分类定义是否设置正确。可以通过平台日志查看是否有异常信息。

4、入库单没有进行审核。入库单和发票的数量、金额等信息不匹配。入库单和发票的关联关系没有建立。入库单和发票的日期不在同一期间内。其他原因导致入库单和发票无法结算。

关于用友进销存领料单和用友领料申请单生成出库单的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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