本篇文章给大家谈谈用友进销存领料单，以及用友领料申请单生成出库单对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友领料单怎么合并制单
1、领料单合并制单先做单据。先做单据，审核时，不要立即制单。在制单界面中把要合并制单的单据选定，序号全选为1，点制单，或点合并制单就可以了。
2、首先，在财务会计模块中找到智能会计平台，点击凭证生成。其次，在单据范围中选择需要合并到一张凭证上的单据。点击单据选项，进入凭证列表界面。最后，点击凭证选项，进入凭证生成界面，在凭证生成界面选择总账凭证生成方式为全部汇总，即将选中的单据合并生成到一张凭证中。
3、解决方法是：【日记账查询】中增加“制单”功能，实现同一会计期间不同日记账帐户日记账可以合并制单的需求。在日记账查询时，选择多个账户进行查询，查询后，选择多条记录（不同账户也可）然后点击“制单”按钮进行制单。
4、这是系统设置的原因。可以尝试采取一些补救方法。可以在制单的时候通过中间科目（待处理资产损益）做，再在总账里调整到管理费用的借方红字。
u8系统怎么开领料单
进入用友u8基础设置——基础档案——财务——会计科目即可打开。附注：帐套如何进行引入 ：开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码——账套(找到备份的数据)——引入——**账套引入完成 或用账套主管引入年度账。
登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。进入系统后，点开供应链下拉菜单 在库存管理菜单里面，就能找到采购入库单 点击采购入库单，进入后就可以点击增加了，录入完后，点击保存，这样一张完整的采购入库单就好了。保存万户，就进入了下一环节就是有审核权限的使用者审核了。
在存货核算中生成销售出库单；材料领用出库：领料单-审核完毕出库，在存货核算生成材料出库单；其他出库：没有数量只有金额的月末出入库调整单是自动生成的；损毁或报废出库 填制其他出库单，后在存货核算中生成其他出库单 备注：用友U8的出入库，最终都通过存货核算模块生成记账凭证。
admin登录系统管理，点账套，点新建，逐步录入新账套的信息，设置账套的参数，如设置科目的级次，使用几级明细科目。完成之后，再点用户，录入操作员及密码，设置两名操作员，再指定该账套的账套主管，自己操作的话，两个操作员都可以设为账套主管，如下图所示。
打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。这个时候，点击保存即可实现采购发票生成凭证了。
用友u8软件限额领料单先分单和先领料的区别
一般配比出库的话应用在化学药品或是种类很多物料的管理当中，U8里的功能只是出入库单的录入，具体的按比例领料出库的单据还没有这个功能，这个得靠你自己设定，也就是说你要先把你的存货分好类别，这样你好找，然后领一次料所有存货用一张出库单来做，这样就不容易发生混乱。
限额领料单 是针对有产品结构的（物料清单）产品的，没有产品结构的话无法使用 限额领料单（因为没办法限额 没标准）。材料出库单 就是个单据 他没有判断的功能。
“领料单”是一种一次有效的发料凭证；而“限额领料单”则是一种在规定的领用 限额内，多次使用的发料凭证。(y ) 当月增加的固定资产，当月提取折旧，当月减少的固定资产，当月不提折旧。
限额领料单：只结转未关闭的限额领料单 调拨申请单：只结转未关闭的调拨申请单 下年度的单据：将所有下年度的单据及对应的货位原样结转到下年 将销售系统中所有未出完库的销售发货单及发票全部结转下年，打上库存期初标志。
用友新建领料单如何填明细
1、领料单要一料一单地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。领料员需在领料单上注明材料所在仓库、时间、材料编号、名称、规格、单位、请领数量、用途说明，并在“领料部门”处盖章，在“领料人”处签名或盖章，经核准人签字核准后，持一式四联到仓库申请领用材料。
2、冷静，先查找原因。先查找领料单的物品是否实际领出了，如果实际领出了该物品，那说明就是盘点的时候漏盘了或是本月未入库。对照盘点表及本月入库单逐一进行处理。在领料单背面注明错误原因及时进行纠正。采取措施。
3、领料单要一料一单地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。
用友使用第一个月,有领料单没有入库单,怎么办?
1、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。
2、工程购买的材料直接放到工地，没有入库单，只有领料单。
3、首先确认采购入库单，已经在存货核算-账务处理-成本计算中，进行了成本计算；确认存货核算参数IA0028是否合并生成实时凭证，如果选择“是”，还需要在存货核算-合并生成实时凭证后，才能传会计平台；确认凭证模板、科目分类定义是否设置正确。可以通过平台日志查看是否有异常信息。
4、入库单没有进行审核。入库单和发票的数量、金额等信息不匹配。入库单和发票的关联关系没有建立。入库单和发票的日期不在同一期间内。其他原因导致入库单和发票无法结算。
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