用友U9进销存数对不上（用友u8进销存管理系统）

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1、我以前遇到过这种情况，有可能是在数据库里面残留以前你改动过的数据，如你先录入了一个数字后又把它删掉，数据库里面还存在着这个数字。建议通过数据语句查询找到差异。

2、可能是以下情况，一是你用友通不是初始化后的录入，而是你或别人已经录入了数据，你可以打印一份余额表，与你的录入数对照一下。二是录入错误，仔细核对一下，看是否有借借贷方方向记错的。三是你以前的余额表就不平衡，请检查一下。

3、期初试算平衡表不平衡，借贷方金额不一致一般有以下几种可能：遗漏。漏记了某个科目的期初余额金额输入错误。比如说多输入或是少输入一个0等.科目输入错误，误将负债或是所有者权益科目输入资产类别，反之亦然。

4、用友财务软件里面总账与明细账不符是因为总账科目与明细科目登记的金额不一致，解决步骤如下：首先第一步就是要进入系统输入操作员编号然后进行输入密码接着就是选择帐套再进行点击确定即可。

1、这样的话，先把错误的补回来，然后以后做业务的时候，要不不做销售出库，要不就做销售发票自动生成销售出库。

2、如果要修改存货档案，单击进入存货档案明细界面，在界面中找到要修改的数据项，直接修改即可。如果要修改库存数据，可以根据实际情况进行不同的操作：如果要修改库存数量，可以进入“库存管理”模块中的“出入库管理”页面，找到要修改的出入库单据，然后单击进入该单据明细界面，直接修改出入库数量即可。

3、通过其他入库其他出库调整。注意金额是成本金额。

有影响。如果出现这种现金日记账与库存现金对不上，会影响会计账目的录入和准确性，也会对自己造成一定的经济损失。所以在反复核对下，还是出现不相符的情况，也就说明了当日记账或者实际现金收付出了差错。那么出纳人员应当向会计负责人及时报告，并及时回忆当天收付款业务办理的情况，找出原因所在。

摘要栏，简要说明入账的经济业务的内容，力求简明扼要。对应科目栏，应填入会计分录中“库存现金”科目的对应科目，用以反映库存现金增减变化的来龙去脉。借方、贷方填写，“借方金额”栏、“贷方金额”栏应根据相关凭证中记录的“库存现金”科目的借贷方向及金额记入。

会计做账与出纳现金对不上需要采取的措施：盘点现金，列出实际的现金余额；将记录现金的记帐凭证与实际所附的原始凭单核对一下，有没有原始单据与记帐分录的情况，如果有让会计做调整分录；如果出纳对会计帐务处理不是很熟悉，可以找会计帮助查询。

出纳单独拿个本子记个流水账，就像现在你的出纳记的帐一样，支出了和收入了，当时就计入流水账里面，然后再记一份正式的日记账，每天出纳可以根据正式的日记账上面的金额，加减你未做帐的金额，核对流水账里面的余额应该和加减后的余额相等。

1、先要反结账、反记账、反审核，一直恢复到年初的状态，就可以把本年年初余额调整与上年的年末余额一致的。

2、是不是手工改过，只要试算平衡就可以结账，如果不平就要找原因，调整之后应该可以了。

3、这是用友系统设计各年度账相对独立造成的，如果变动范围大的就可以重新年结，如果范围小，就把今年的期初手工修改一下。

4、有可能是下年的会计的科目的二级和上年不一样，有可能会是系统结转的时候的自身问题。只需要进入到本年，去总账-设置-期初余额中把这个科目的数据改成和上年一样就可以了。

5、每个科目对一下看那个科目的期初期末不一致导致的，需要在服务器上修改期初数。只是重分类调整的话好办很多，只要把期初数也做一个重分类调整就可以，按照去年的调整做，但是要注意被调掉的这几个数字的性质，如果期末余额还有的话，期末数要按照期末这几个性质数字还有的余额，做和去年相同的调整。

一般来说只有两种情况，一是管理不善、制度不严。造成的财产损坏、丢失、被盗。二是工作疏忽，账簿记录中发生的重记、漏记、错记。发货时多发，少发，漏发，错发，重发，领料单数量，型号没有看清，点数没点对，帐输入错误，没有经常核对。

检查原表格中的信息，联系快递公司或者仓库。根据查询百度经验显示：如果仓库发货导出来的快递单号和原表格对不上，可以尝试以下方法进行修正：检查快递单号是否正确：首先需要核对快递单号是否正确，是否存在输入错误或者复制粘贴错误的情况。如果发现错误，需要及时更正，以确保快递单号与实际订单信息相符。

每页列表的数量过多了吧，要不看看有没有相应的补丁，打上去。

出库单没有单价，可能是没有记账造成的，若是全月凭证，还需要在期末处理后才能看到单价金额。

库存管理选项要启用批次管理，其次存货档案相应存货也要启用批次管理。二者均启用后且单据模板内显示了批次输入列，就可以使用了。

发货单与发票不一致是允许的，系统最后以销售出库单（根据发货单生成）、发票进行结算，如果发票和出库单的价格不一致，如果之前按出库单记账了，那么差异会生成调整单。如果按发票进行记账，那么就没有任何影响。

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