本篇文章给大家谈谈用友erp查客户账龄，以及用友erp查客户账龄的方法对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友U8应收账款账龄分析怎么查
1、先要在应收设置里按照需要设置账龄区间，比如1--30天、31--60天。再到账龄分析界面，系统就会将客户应收款金额按照账龄区间来进行区分，回款是以核销作为分析的依据。
2、库存管理，报表，储备分析，库龄分析。应收账龄分析是应收系统最主要的查询功能之一，主要是为了查询客户应收款项的账龄区间，分布情况。要进行账龄分析需要在应收系统的初始设置中进行账龄区间的设置。
3、在进行账龄分析时，读取用友总账系统内记录的备查信息，通过前述方法，以备查标记为判断标准，而不是按由远至近的顺序冲销，只计算未被核销的明细账，可以精确、迅速地计算应付款项在各时间段的金额。
4、首先，在用友T3等版本中，找到并进入“往来管理”模块。选择帐龄分析功能：在往来管理模块中，选择“帐龄分析”功能。这通常用于查询供应商往来帐龄分析表或客户往来账龄分析表。设置分析参数：根据需要设置帐龄分析的时间范围、科目、客户或供应商等参数。确保这些参数与您的业务需求相匹配。
u8用友往来科目明细及账龄在哪里看
先要在应收设置里按照需要设置账龄区间，比如1--30天、31--60天。再到账龄分析界面，系统就会将客户应收款金额按照账龄区间来进行区分，回款是以核销作为分析的依据。
库存管理，报表，储备分析，库龄分析。应收账龄分析是应收系统最主要的查询功能之一，主要是为了查询客户应收款项的账龄区间，分布情况。要进行账龄分析需要在应收系统的初始设置中进行账龄区间的设置。
用友往来核销后重分类余额为负数的账龄处理，可按以下步骤操作：完成核销操作：通过用友ERP - U8的“应收款管理”或“应付款管理”模块，对收付款业务进行自动或手工核销，确保应收/应付单据与收付款单精准匹配，系统更新往来余额。
首先，在用友T3等版本中，找到并进入“往来管理”模块。选择帐龄分析功能：在往来管理模块中，选择“帐龄分析”功能。这通常用于查询供应商往来帐龄分析表或客户往来账龄分析表。设置分析参数：根据需要设置帐龄分析的时间范围、科目、客户或供应商等参数。确保这些参数与您的业务需求相匹配。
点击右下方“自动核销”按钮，系统将可以完全对等核销的记录加上“*”，完成核销。核销完成退出后，单击右上角“账龄分析表”。在弹出的对话框中选择需要查询的账龄分析表的相关会计科目。选择确定的会计科目后，在弹出的对话框中进行账龄分析条件选择。条件确定后，单击右上角“确定”按钮。
如何做应收应付账款账龄分析表
1、对应收账款进行账龄分析按应收账款拖欠时间的长短，分析判断可收回金额和坏账。检视每一笔应收账款已发生的时间，并按时间予以归类，时间长的提列较高比例的呆账费用。时间短的则提列较低比例的呆账费用。
2、创建账龄分布表：时间段划分：首先，将尚未偿付的应付账款按照挂账时间分为不同的时间段，例如6个月以内、6个月到1年、1年至2年、2年至3年以及3年以上。金额占比计算：然后，计算每个时间段内应付账款的金额占比，这有助于了解不同账龄段的应付账款集中情况。
3、应付账龄分析的制作主要通过构建一个账龄分析表来完成，以下是具体的步骤和方法：明确账龄定义 账龄：指应付账款从发生之日起到目前为止的时间长度。这是针对尚未偿付的应付账款而言的。
4、筛选应付账款数据：首先需要从财务软件中筛选出应付账款的数据，包括应付账款余额、应付账款明细等。 对账龄进行分类：根据应付账款的到期日和当前日期，对账龄进行分类。常见的分类方式包括：0-30天、30-60天、60-90天、90天以上等。
5、应付账款与预付账款在企业财务管理中扮演着重要角色。首先，账龄分析表的构建旨在按账龄长短分类应收账款，评估坏账损失的风险并计算相应的损失金额，这一过程精确记录在账龄分析表中。
6、应付账款账龄表的制作方法如下：明确账龄分类：首先，确定账龄的分类标准，如30天内、3160天、6190天、91天以上等。这些分类标准应根据企业的实际情况和财务管理需求进行设定。收集应付账款数据：从企业的财务系统中导出应付账款的详细数据，包括供应商名称、发票金额、发票日期、付款日期等信息。
用友往来核销后怎么重分类余额为负数的账龄
用友往来核销后重分类余额为负数的账龄处理，可按以下步骤操作：完成核销操作：通过用友ERP - U8的“应收款管理”或“应付款管理”模块，对收付款业务进行自动或手工核销，确保应收/应付单据与收付款单精准匹配，系统更新往来余额。
账龄分析表可以对往来科目的账龄进行计算，每一个核算项目或是核算项目组合只会处于一个唯一的账龄段中。项目余额如果和科目的余额方向相反，如应收账款的科目余额为借方，但其中某一个核算项目的余额贷方，在余额中显示为负数，正负数据应分开显示，分别计算账龄。
往来核销是用来进行账龄分析的。有些企业在进行往来业务挂账后的一种处理方法。比如付款都通过预付科目先挂账，等和对方结算时挂到应付账款。这时再对预付款和应付款进行核销，这样预付账款科目借方发生可以清晰看到给这家单位多少钱，从应付账款贷方发生额可以看到给这家结算多少钱。
但总账的核销比较简单，不按收款日期而是按业务发生日期，这样在账龄分析表中则不存在到期或是未到期的情况，账龄的计算以业务的发生日期起、所有未核销的业务至截止日的时间。如选择“业务编号不相同核销”选项，则没有业务编号相同的限制，按顺序进行核销。
问题概述：应付账款期末余额为负数，通常意味着企业多付了款项或者账务处理存在错误。自查要点：首先，应对负数余额进行重分类，将其调整至预付账款科目。但更重要的是，要深入分析负数产生的原因，如是否因财务人员操作失误导致对方单位名称挂错，或者是否存在其他特殊情况。
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