今天给各位分享用友erpu8此科目已两清不能修改的知识，其中也会对用友u8删除科目显示已使用进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、用友u8往来两清标志怎么更改凭证
- 2、用友U8如何进行年度反结账?详细步骤,谢谢!
- 3、用友U8此凭证的分录有银行/往来两清标志,不能作废,要怎么处理
- 4、用友“此分录已在银行对账单中两清,不能修改”
- 5、出纳在用友U8里,核销银行账后,怎样生成3月份的银行存款余额调节?_百度...
- 6、用友提示“此分录已在银行对账单中两清,不能修改”
用友u8往来两清标志怎么更改凭证
1、在用友总账中，我们可以通过账表-客户往来辅助账-客户往来两清路径进行操作，选择科目为应收账款，接着从凭证中挑选特定的客户。在页面下方，将‘专认勾兑’、‘逐笔勾兑’、‘全额勾兑’这些选项取消勾选，同时将‘显示已两清’选项选中，然后点击上方的“打开”按钮。
2、首先，进入总账-账表-客户往来辅助账-客户往来两清。在此页面中，您需要选择科目应收账款，以及凭证中指定的客户。接下来，您需要调整相关选项设置。具体操作如下： 将“专认勾兑”、“逐笔勾兑”、“全额勾兑”这三项选项取消，以解除凭证与客户间的特定勾兑关系。
3、此凭证的分录有银行/往来两情标志，不能作废。删除生成的凭证，取消两清即可。
4、首先，在银行对账界面找到“取消”按钮，点击后会出现一个反勾对月份范围录入的窗口。接下来，选择需要反勾对的具体期间和数据范围。这里，推荐选择“自动勾对数据”，以确保操作的准确性和效率。点击“确定”按钮后，系统将自动处理这一期间内的所有两清银行账，取消其两清标志。
5、选择凭证范围恢复记账：这种方式是有选择性的恢复部分凭证。可以在凭证列表中点击〖全选〗按钮确定恢复记账的范围。选择是否恢复往来两清标志和选择恢复两清标志的月份，系统根据选择在恢复时，清除恢复月份的两清标志。
6、首先，在银行对账界面找到并单击“取消”按钮，这将弹出反勾对月份范围录入窗口。接着，选择需要取消两清标志的具体期间，并设定相应的数据范围。特别注意的是，在选择数据范围时，应选择自动勾对数据，然后点击“确定”按钮。系统将在用户确认后自动处理，对选定期间内已两清的银行账目进行两清标志的取消。
用友U8如何进行年度反结账?详细步骤,谢谢!
1、反结账操作 进入结账功能：在用友U8软件中，首先选择“结账”图标并单击进入。选择需要反结账的月份：例如，若想取消2018年8月份的结账，选择对应的2018年8月份，此时会出现蓝条以示选取成功。执行反结账操作：在结账窗口中，同时按下CTRL+SHIFT+F6三个键，此时会弹出输入密码口令的对话框。
2、反结账操作步骤： 进入结账功能：在用友U8软件中，选择并点击【结账】图标。 选择需要反结账的月份：例如，如果想取消2018年8月份的结账，选择2018年8月份后，会出现蓝条以示选取成功。 执行反结账操作：在结账窗口，同时按下CTRL+SHIFT+F6三键，会弹出输入密码口令对话框。
3、具体操作步骤如下：首先，登录用友U8系统，然后进入固定资产模块。在固定资产模块中找到反结账功能，点击执行反结账操作。这将使系统恢复到上个月结账前的状态。反结账操作对系统状态有着重要的影响。反结账后，上个月5月之后的所有新增资产、修改记录、删除操作等都将被还原。
用友U8此凭证的分录有银行/往来两清标志,不能作废,要怎么处理
将“专认勾兑”、“逐笔勾兑”、“全额勾兑”这三项选项取消，以解除凭证与客户间的特定勾兑关系。 同时，确保勾选“显示已两清”选项。这将帮助您在页面中清晰地识别已处理的两清情况。完成选项设置后，请点击上方菜单中的“取消”按钮。此时，系统会提示您是否处理全部两清和全部科目。
面对凭证分录带有银行/往来两情标志且无法作废的情况，可以通过取消两清标志来解决。具体步骤如下：首先，在银行对账界面找到“取消”按钮，点击后会出现一个反勾对月份范围录入的窗口。接下来，选择需要反勾对的具体期间和数据范围。这里，推荐选择“自动勾对数据”，以确保操作的准确性和效率。
在处理会计凭证时，若遇到凭证分录带有银行/往来两情标志，且无法直接作废的情况，可以通过取消两清标志来解决这一问题。具体操作如下：首先，在银行对账界面找到并单击“取消”按钮，这将弹出反勾对月份范围录入窗口。接着，选择需要取消两清标志的具体期间，并设定相应的数据范围。
用友“此分录已在银行对账单中两清,不能修改”
1、将“专认勾兑”、“逐笔勾兑”、“全额勾兑”这三项选项取消，以解除凭证与客户间的特定勾兑关系。 同时，确保勾选“显示已两清”选项。这将帮助您在页面中清晰地识别已处理的两清情况。完成选项设置后，请点击上方菜单中的“取消”按钮。此时，系统会提示您是否处理全部两清和全部科目。
2、首先，在银行对账界面找到“取消”按钮，点击后会出现一个反勾对月份范围录入的窗口。接下来，选择需要反勾对的具体期间和数据范围。这里，推荐选择“自动勾对数据”，以确保操作的准确性和效率。点击“确定”按钮后，系统将自动处理这一期间内的所有两清银行账，取消其两清标志。
3、那就删除生成的凭证，取消两清即可~希望对你能有所帮助。
4、此凭证的分录有银行/往来两情标志，不能作废。删除生成的凭证，取消两清即可。
5、已保存凭证的类型是不可以修改的，因为系统会记录哪些号码已经使用，以免凭证重号。 如果保存凭证时不小心将凭证类型弄错了，一般是将此凭证复制（复制后先不要点保存）、再双击凭证类型那个地方将类型改为正确的，并保存，然后再去找到原来那个类型错误的凭证、改作其他分录或者作废此凭证。
出纳在用友U8里,核销银行账后,怎样生成3月份的银行存款余额调节?_百度...
若需查看特定科目的调节表，只需将光标移至该科目上，点击“查看”按钮或双击该行，即可查看该银行账户的银行存款余额调节表详情。为了提供更丰富的信息，银行余额调节表中新增了“详细”按钮。点击此按钮，将显示当前光标所在行的详细信息，并具备打印功能，便于存档和查阅。
调整系统业务日期：将系统业务日期调整至编制银行存款余额调节表的月份最后一天。虽然这一步并非强制要求，但有助于后续操作的便利性和准确性。录入银行对账单：在用友U8系统中录入银行提供的对账单信息，区分收款与付款。为了提高效率，可以通过导入功能简化录入流程，但需确保信息的准确性。
首先，调整系统业务日期至编制月份的最后一天，此步骤虽非必须，但能为后续操作提供便利。其次，录入银行对账单，区分收款与付款，亦可通过导入简化流程，确保信息准确性，便于余额核对。接着，选择对账区间进行自动或手动勾兑，一般推荐选择一个月，以涵盖可能跨区间的业务，确保对账的全面性。
余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——详细按钮显示详细情况。（3）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。操作方法：出纳——银行对账——核销银行账。
首先取得明细对帐单，并从用友中-出纳-打印银行各明细帐。核对银行余额和用友是否一致，有差异的话，那就要仔细找出哪些差异。再根据明细与用友帐仔细核对，分别编制每月银行存款余额调节表。还可以在总帐下，打开查询明细账，录入科目，期间参数，查询明细数据。便于逐笔核对。
用友提示“此分录已在银行对账单中两清,不能修改”
1、首先，进入总账-账表-客户往来辅助账-客户往来两清。在此页面中，您需要选择科目应收账款，以及凭证中指定的客户。接下来，您需要调整相关选项设置。具体操作如下： 将“专认勾兑”、“逐笔勾兑”、“全额勾兑”这三项选项取消，以解除凭证与客户间的特定勾兑关系。 同时，确保勾选“显示已两清”选项。
2、那就删除生成的凭证，取消两清即可~希望对你能有所帮助。
3、此凭证的分录有银行/往来两情标志，不能作废。删除生成的凭证，取消两清即可。
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