本篇文章给大家谈谈用友erp应付单，以及用友应付单据录入对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、用友ERP-u8票据管理自动生成的票据收付款单怎么删除?
- 2、用友U8如何在付款单据录入中做收款单
- 3、应付单据列表是空的怎么办
- 4、U8应付模块中的凭证怎么修改
- 5、用友ERP-U8业务处理题
- 6、用友ERP系统,U9操作流程图
用友ERP-u8票据管理自动生成的票据收付款单怎么删除?
票据AP_NOTE表中，应当是已经做了付款的。所以生成付款单。删除凭证，然后去AP_NOTE，AP_NOTESUB表中去做相应的删除。票据设计很复杂的，做错了，反帐很麻烦的。我曾经改过N多，必须改表。做两条记录对比一下。
用友ERP-u8应付款管理-票据管理-票据增加-增加后自动生成收付款单，并制成票据AP_NOTE表中，应当是已经做了付款的。所以生成付款单。
单击【删除】按钮；在弹出的信息提示界面，点击【确定】即可；外部凭证是指：工资管理，固定资产，应收应付，存货核算等模块生成的凭证。
进入用友U8的填制凭证窗口，在工具栏那里选择作废这一项。下一步，会发现记账凭证已经贴上作废的标志。这个时候通过工具栏的整理来过滤需要删除的凭证，完成以后点击确定按钮。等提示是否需要整理凭证以后，根据实际情况来确定。
用友U8如何在付款单据录入中做收款单
在“付款单据录入”页面中，选择单据类型为“收款单”。点击“增加”按钮，开始录入收款单信息。填写收款单信息：从下拉菜单中选择“供应商”。选择“结算方式”。输入具体的收款金额。将款项类型设置为“预付款”。保存并审核：完成信息录入后，点击“保存”按钮。接着，点击“审核”按钮，对收款单进行审核。
登录用友U8系统后，首先导航至“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入”。在“付款单据录入”页面中，选择“收款单”，点击“增加”按钮。接着，从下拉菜单中选择“供应商”和“结算方式”，输入具体的收款金额，并将款项类型设置为“预付款”。
登录系统并导航至应付款管理 登录用友U8系统后，在首页点击“业务导航”。在业务导航菜单中，找到并点击“财务会计”。进入财务会计界面后，选择“应付款管理”下的“付款处理”选项。进入付款单据录入界面 在付款处理菜单下，点击“付款单据录入”，系统将弹出付款单录入界面。
应付单据列表是空的怎么办
1、当应付单据列表为空时，可以尝试以下几种解决方法：重新登录：退出当前账号并重新登录，以排除由于登录状态异常导致的问题。清除浏览器缓存：清除浏览器缓存后，重新加载应付单据列表页面，这有助于解决因缓存数据导致页面加载异常的问题。
2、处理建议：检查账期内的交易记录，确认是否有采购或服务活动发生。重新配置筛选参数，确保筛选条件正确无误。若问题仍未解决，联系系统维护人员检查系统设置和数据录入情况。定期进行系统维护和数据校对，以避免此类问题的出现，确保应付单据的准确性和完整性。
3、当应付单据列表为空时，首先可以尝试退出当前账号并重新登录，这有助于排除由于登录状态引起的潜在问题。另外，清除浏览器缓存并重新加载应付单据列表页面也是一个有效的解决步骤。清除浏览器缓存后，重新打开页面查看是否能够正常加载数据。
4、这里的记账实际上就是审核，说明本月还有应付单据没有审核。你可以双击否那个节点，应该可以看到是什么单据没有过滤出来。或者你通过直接在应付模块应付单列表界面去查询，设置条件，审核人=null来进行查询。
U8应付模块中的凭证怎么修改
打开U8系统并登录到对应的账套。进入应付模块：在主界面上点击应付模块的入口，进入功能区域。进入凭证管理界面：找到并点击凭证管理入口，该功能通常在菜单栏的“凭证”或类似选项中。查找目标凭证：使用搜索或筛选功能，根据凭证号、日期、供应商等条件找到需要修改的凭证。修改凭证内容：选择目标凭证后，点击编辑或修改按钮。
首先，打开U8系统并登录到对应账套。接着，进入应付模块，在主界面上点击应付模块的入口，进入功能区域。然后，找到凭证管理入口，点击进入凭证管理界面，通常该功能在菜单栏“凭证”或类似选项中。使用搜索或筛选功能，根据凭证号、日期、供应商等条件找到需修改凭证。
首先，在用友U8系统中，找到并进入“总账”模块。打开填制凭证界面：在总账模块中，选择“填制凭证”功能，进入凭证管理界面。作废或恢复凭证：在凭证管理界面中，找到需要修改的凭证。点击“制单”按钮，然后选择“作废/恢复”选项。在这里，你可以选择将错误的凭证作废。
打开U8软件： 首先，确保你已经登录到U8软件系统中。 进入财务会计模块： 在软件主界面，找到并点击左侧的“财务会计”选项。 打开凭证管理： 在财务会计模块下，点击打开“凭证”选项。
用友U8记账凭证的修改方法详细如下：对于审核之前或审核未通过的凭证：直接修改：凭证填制操作员可以直接在填制凭证功能中调出错误凭证进行修改，并保存修改后的凭证。对于已通过审核但尚未记账的错误凭证：取消审核：先由审核操作员在审核凭证功能窗口中取消审核。
首先，启动U8软件。在左侧菜单中选择“财务会计”选项。定位到需要修改的凭证：找到并点击“凭证”选项。接着选择“查询凭证”，然后在查询结果中定位到需要修改的外部凭证。修改凭证信息：点击左上方的“修改”按钮。此时，可以调整凭证的借方金额、贷方金额以及其他相关信息。
用友ERP-U8业务处理题
进入库存管理模块，找到并点击“库存设置”选项。 在设置界面中，找到零出库控制的设置项。 将零出库控制的开关设置为“超可用量出库”。这样，即使仓库实际库存量不足，系统也会生成销售发货单，并允许进行审核。
步骤：根据用友ERPU8的系统设置，启用远程标识号功能。目的：确保系统在网络环境下的正常运行，避免因网络问题导致的异常。联系用友支持：方式：如果上述方法均未能解决问题，建议拨打用友支持热线4006600588，或联系当地用友分公司。目的：获取专业的技术支持，快速定位并解决问题。
进入库存管理里的盘点，点增加，分别输入盘点数和账面数。审核。如果盘亏则会生成一张其他出库单，指定货位，审核。单据处理就完成了。对其他出库单记账，就可以生成凭证了。
数据库：MS SQL Server2008 R2 X64 ERP版本：用友U8 11演示版 功能模块：采购模块、存货核算、应付模块、总账 案例背景 用友U8系统暂估处理方式包括月初回冲、单到回冲和单到补差。本案例演示月初回冲处理方式。
在用友ERPU8中，采购成本确认主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行，具体步骤如下：暂估状态处理：当采购入库但发票未到时，系统会将采购成本记录为暂估状态。此时，系统中的采购成本为暂估数据，与实际成本存在差异。发票到达后的结算：当发票到达后，系统会根据发票信息进行结算。
在进行月末结账时，如果只涉及财务模块，则按照上述步骤即可顺利完成。但若系统中包含供应链管理，那么需遵循特定的流程。首先，在采购管理模块中，当月所有业务完成后，应检查所有采购发票是否均已结算，确保暂估数据和应付款数据的准确性。
用友ERP系统,U9操作流程图
1、系统登录 用户通过输入用户名、密码及验证码，登录到用友ERP-U9系统。系统主界面 登录成功后，用户会进入系统的主界面，这里会显示一系列的功能模块，如供应链管理、财务管理、人力资源管理等。供应链管理操作 在供应链管理中，用户可以进行采购管理、销售管理、库存管理等相关操作。
2、首先，销售部人员在U9中录入销售单，将订单信息传递给生产部，作为生产计划的基础。随着二期生产管理子系统的启用，生产部会根据销售订单的需求制作生产计划，计算所需物料，然后在U9中生成物料需求单，进一步传递给采购部。采购部收到物料需求单后，会进行采购并在U9中录入采购单，将采购信息传递给物流部。
3、销售部门人员会在U9系统中录入销售订单，然后将订单传递给生产部门。 一旦生产管理子系统第二阶段启用，生产部门人员就会根据销售订单中的成品需求来编制生产计划，并计算所需物料，接着在U9系统中创建物料需求订单，再将其发送给采购部门。
4、销售部人员在U9系统中录入销售订单，然后将订单传递给生产部门。 生产部门人员根据销售订单中的成品需求制定生产计划，并计算所需物料，随后在U9系统中创建物料需求订单，再传递给采购部门。 采购部门人员根据物料需求订单进行采购，并在U9系统中录入采购订单，之后传递给物流部门。
5、用友ERP系统，U9操作流程及图解 ERP企业资源需求计划，即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信文库息实时在系统生成、传递与流转。例：销售部接到理蜜儿156牌号3吨的销售订单，从框架图可以看出以下业务流程：销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。
关于用友erp应付单和用友应付单据录入的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
