本篇文章给大家谈谈用友erp收入无数量，以及用友营业收入对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友ERP生产订单状态已关闭怎么修改
打开用友ERP系统，进行登录操作，确保您有权限访问关联订单界面。进入关联订单界面：登录成功后，导航至关联订单界面，找到需要修改状态的生产订单。浏览订单详情：仔细浏览订单详情，定位到“订单状态”栏。这是关键步骤，因为您需要在此处更改订单状态。
首先，打开ERP系统，进行登录操作，进入关联订单界面。其次，仔细浏览订单详情，找到“订单状态”栏。在“订单状态”栏中，选择“未完成”状态，此操作代表您打算继续执行该订单。最后，点击界面中的“保存”按钮，确认您已完成状态修改操作。
在订单查询界面，找到是否关闭之后选择，如果没有请到高级查询里面查找，或者重新设置查询条件。
还原生产订单状态：进入系统，找到生产订单模块。将已审核的生产订单还原至待审核状态，为后续退库做准备。选择退库的生产订单：在产成品入库单中找到相应的入库记录。选择“生单”选项，参照该生产订单进行退库操作。填制红字入库单：进入红字入库单的录入界面。
用友系统生产订单开立流程如下：生产订单创建有自动生成和手工录入两种方式。
用友凭证会计科目的设置问题?
1、用友ERP系统中凭证会计科目的设置主要依赖于辅助核算功能和明细账的展现方式。以下是关于用友凭证会计科目设置的具体说明：辅助核算功能的引入：简化科目设置：在手工会计核算中，为了区分不同的客户、供应商、部门等维度，通常需要设置二级或三级科目。
2、进入用友ERP的基础设置界面，找到会计科目编辑菜单。在该菜单下，检查并指定现金流科目。特别是货币资金科目（如现金、银行存款等），需要被正确指定为现金流科目。如果之前已经指定了现金流科目，但问题依旧存在，可能需要重新检查并调整这些设置。
3、用友U8出纳签字时提示没有符合条件的凭证，可能的原因及解决方法如下： 会计科目设置问题 检查现金和银行总账科目的指定：确保在会计科目界面中，现金总账科目已正确指定为“现金”，银行总账科目已指定为“银行存款”。
4、登录用友U8系统，进入“系统管理”模块。 在“系统管理”中找到“权限管理”功能。 在“权限管理”界面，选择“用户管理”或“角色管理”，根据实际情况进行操作。 找到需要设置权限的用户或角色，进行权限配置。 在权限配置中，确保会计科目查询权限被启用。
5、原因及检查 未进入正确的设置页面：解决方法：确保已进入“设置”“基础档案”“财务”“会计科目”页面。编辑功能未启用：解决方法：在会计科目页面，点击“编辑”菜单，确保编辑功能已启用。“指定科目”选项未找到或无法使用：解决方法：在编辑状态下，仔细查找并点击“指定科目”选项。
6、在用友会计电算化软件上填制凭证时总是出现“不满足借贷必有”的提示，通常是因为凭证的类别设置与所填制的凭证内容不匹配所导致。以下是几种可能的原因及解决方法：凭证类别设置问题：收款凭证：如果设置了收款凭证类别，那么填制的凭证借方必须包含现金或银行科目。请检查凭证借方是否确实包含了这些科目。
用友ERP-u8财务软件的使用流程
1、用友ERP-U8财务软件的操作流程： 设置 (一)、基本信息：企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
2、- 日常业务操作流程：新增工资类别，部门档案，打开工资类别，工资管理流程，月末处理结账。- 反结账操作流程：选择反结账的工资类别，确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程：原始卡片录入，资产增加，变动单，卡片管理，计提折旧，批量制单，月末结账。
3、系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。
4、设置（一）基本信息设置 系统启用：在企业门户中，通过“设置”→“基本信息”→“系统启用”启用系统，记录启用日期和启用人。只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。【操作步骤】打开“系统启用”菜单，勾选要启用的系统，输入启用日期，确认保存。
5、进行用友ERPU72财务软件的系统管理和基础设置，可以按照以下步骤进行：系统管理 登录系统管理模块：首先，需要以系统管理员的身份登录用友ERPU72的系统管理模块。这是进行后续所有设置和管理工作的前提。设置操作员及权限：在系统管理中，需要添加、修改或删除操作员，并为每个操作员分配相应的权限。
6、进行用友ERPU72财务软件的系统管理和基础设置，可以按照以下步骤进行：系统管理： 登录系统管理模块：首先，需要登录用友ERPU72的系统管理模块，这是进行后续操作的基础。 设置用户角色和权限：在系统管理中，需要设置不同的用户角色，并为每个角色分配相应的权限，以确保系统的安全性和数据的完整性。
用友系统中正常单据记账列表没有数据怎么办?
用友系统中正常单据记账列表没有数据可能是以下原因：出入库的单据需要审核；审核后的单据在存货核算处才能记账；是不是存货没有记账； 存货核算的仓库已经做期末处理；存货核算已经结转；正常记账程序是采购管理记账-库存管理记账-存货核算记账，生成记账凭证后才可以结转，结转后不可再进行记账任务。
重新进行存货核算：在勾选了记入成本后，需要重新进行存货核算操作，以确保新的设置能够生效。此时，再进行正常单据记账查询，应该就能够看到之前未显示的未记账单据了。注意：在进行上述操作前，建议备份相关数据，以防万一出现操作失误导致数据丢失或错误。
若存在未同步单据，确保网络连接正常并等待一段时间后重新同步。重新执行恢复记账操作：确定存货系统的数据已正确同步到本地计算机后，在存货系统中重新执行恢复记账操作。执行前完成所有必要的备份和数据恢复操作。
在用友U8V11系统中，遇到凭证已记账但在恢复记账里面找不到该单据的情况，可以采用反记账和恢复月初状态的方法进行处理。首先，在“总账系统”中选择“期末”/“对账”菜单项，打开对账操作窗口，按下快捷键“Ctrl+H”激活“恢复记账前状态”功能。
请检查凭证是否没有记账，记账之后才会出现在单位日记账中。以我的电脑Lenovo XiaoXin Air 15IKBR（windows10系统）为例，打开用友u8（版本_12）。
可能是没有记账造成的，若是全月凭证，还需要在期末处理后才能看到单价金额。
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