今天给各位分享用友erp不制单怎么办的知识，其中也会对用友不能结账怎么办进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、用友的红票对冲不能制单,显示有效凭证分录为零不能生成凭证,怎么处理...
- 2、用友U8银行日记账不能制单是怎么回事
- 3、用友软件-提完8月折旧没制单,不小心又提了9月折旧,怎么办
- 4、用友U8出纳管理制单时提示:当前选择的日记账被其他用户锁定,正在制单...
- 5、用友ERP月末结不了账怎么办,是什么原因
- 6、用友软件应付款管理下制单时,找不到单据怎么办
用友的红票对冲不能制单,显示有效凭证分录为零不能生成凭证,怎么处理...
1、另外，对于实在无法取得正式发票的客观条件下，结合实际情况，以相关收据、收款证明作为企业入账凭证，如：支付给个人的青苗补偿费，结合相关证明材料，收款人的收款收据即可确认为合法凭证。
2、红票对冲 起源于会计更正错误的一种常用的办法——红字更正法：所谓红字更正法，即先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证，据以用红字登记入账，冲销原有的错误记录；同时再用蓝字填制一张正确的记账凭证，注明“订正×年×月×号凭证”，据以登记入账，这样就把原来的差错更正过来。
3、用友红票对冲是指在财务处理中，使用红色票据进行冲销的一种操作方式。详细解释如下：在用友财务软件中，红票对冲是一种财务处理技巧。这里的红票指的是红色字体的票据或凭证。在财务日常工作中，有时会遇到需要调整之前错误凭证或者特定业务需要冲销的情况。
用友U8银行日记账不能制单是怎么回事
1、原因：出现这样的问题，一般是由于之前没有正常退出软件，造成正在被编辑的任务被锁定。
2、打开账户查看没有对应的总账科目。在用友U8V11erp系统中系统设置－账户管理。打开账户查看是否有对应的总账科目(现金科目或银行科目)。
3、在使用用友U8时，实现银行收支自动生成凭证的过程相对直接。首先，您需要进入银行日记账界面，这是处理所有银行交易记录的主要窗口。接下来，选择您需要处理的一条日记账记录，然后单击【制单】按钮。这将打开一个添制凭证窗口，您可以在其中添加或修改凭证的相关内容，例如摘要、科目、金额等。
4、因系统管理员（admin)只给你分配了银行对账单的录入权限，也就是说你的权限不够。 因此，你可增加银行对账的其他权限（如：银行账勾对），或以账套主管的身份登录。针对你补充的问题，我认为你可能是在之前已经应用核销功能，将地部分的日记账核销了。
用友软件-提完8月折旧没制单,不小心又提了9月折旧,怎么办
在用友软件中，若提完8月折旧后未制单又误提了9月折旧，可以采取以下措施进行更正：立即停止进一步的折旧计提：一旦发现误提了9月折旧，应立即停止所有与折旧相关的进一步操作，以避免问题复杂化。进入用友软件的系统管理模块：系统管理是用友软件中用于维护账套、用户权限等高级功能的模块。
打开用友U8系统的主界面。依次点击固定资产、处理、计提本月折旧。系统会自动在后台完成折旧计提的计算。查看折旧计提清单：系统计算完成后，会生成一份折旧计提清单。用户可以查看该清单，以了解具体的折旧信息。生成财务凭证：回到软件主页，选择固定资产、处理、批量制单。
用友软件计提折旧时直接退出了，没有生成凭证可以重新计提折旧，生成凭证即可。
要在用友U8系统中取消本月的折旧操作，首先需要在固定资产模块中删除本月生成的折旧凭证。完成此步骤后，接下来应删除计提的折旧数据。具体操作方法是：如果凭证是在固定资产模块生成的，那么就需在该模块进行删除。值得注意的是，删除凭证后，系统将允许执行其他操作。
用友U8出纳管理制单时提示:当前选择的日记账被其他用户锁定,正在制单...
提示锁定的话，你去清除异常那当然解决不了问题。原因：出现这样的问题，一般是由于之前没有正常退出软件，造成正在被编辑的任务被锁定。
c) 银行对帐。两种对帐方式。自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。 操作步骤。 自动对账。
解决方法：方法一：删除此日记帐，其对应的凭证在总帐中会变为作废状态，并在总帐中整理掉其凭证，之后重新录入此日记帐（手工输入原出纳编号）并生成凭证即可。
用友ERP月末结不了账怎么办,是什么原因
1、原因： 应收款管理设置问题：在应收款管理设置选项中，选择了“月结前是否全部生成凭证”这一项，且本月存在未制单的“现结”业务。解决方法： 单笔制单： 对于未制单的“现结”业务，通过制单功能将其录入系统。 确保所有业务都已完成制单操作后，再次尝试进行结账。
2、若遇到用友ERP月末结账失败的问题，首先检查是否在应收款管理设置选项中，选择了“月结前是否全部生成凭证”这一项。若选择了该项且本月存在一笔未制单的“现结”业务，则会导致结账无法完成。解决此问题的方法有两种：首先，对于未制单的“现结”业务，可以通过制单功能将其录入系统。
3、其他模块未结账；对账不平；当期含有未记账凭证等都可影响到正常结账，具体导致不可结账的原因可参见期末结账时的月度工作报告。
4、你开启了子系统，比如“工资管理子系统”、“固定资产子系统”，子系统没有结账，则不能结账。解决办法，用账套主管登录系统管理，“账套”菜单“启用”命令里，取消子系统的启用。然后你就可以结账了。
5、所以导致无法结账可能是新增或减少固定资产未转凭证，或转凭证科目或金额不正确（手工修改过）。 计提折旧未转凭证，或转凭证科目或金额不正确（手工修改过）。或者是在账务模块手工填制过涉及固定资产科目的凭证。
用友软件应付款管理下制单时,找不到单据怎么办
综上所述，当在用友软件应付款管理下制单时找不到单据时，应首先检查单据的审核状态和业务类型选择是否正确，同时确认软件版本及操作流程是否符合要求。如仍无法解决问题，可考虑数据同步问题或联系技术支持团队寻求帮助。
你可以双击否那个节点，应该可以看到是什么单据没有过滤出来。或者你通过直接在应付模块应付单列表界面去查询，设置条件，审核人=null来进行查询。
登录系统并进入相关模块 登录用友U8系统：首先，确保您已经成功登录到用友U8系统中。进入财务会计模块：在系统的主界面，点击“业务导航”，然后选择“财务会计”选项。进入应付款管理 选择应付款管理：在财务会计模块下，找到并点击“应付款管理”选项。
选择付款处理：在应付款管理界面中，找到并点击“付款处理”功能，然后选择“付款单据录入”，进入付款单据录入界面。录入付款单：在弹出的“付款单”录入界面中，点击“增加”按钮，系统会自动生成单据编号与日期。选择相应的供应商，输入结算方式和金额。
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