用友erp转出多交或未交增值税（u8结转应交未交增值税）

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在用友软件中，补充资料表里的年初未抵扣数的本月数通常是通过以下方式获取的：查看“应交税费—未交增值税”账户：年初未抵扣数指的是上一年度结束时尚未完成抵扣的增值税额，这类数据通常记录在“应交税费—未交增值税”账户的借方部分。因此，要获取年初未抵扣数的本月数，首先需要查看该账户的借方余额。

在使用用友软件时，对于年初未抵扣数的具体数值，可以通过检查“应交税费—未交增值税”账户的借方余额来获取。这些数值是上一年度未完全抵扣的增值税额，对于当前年度的增值税抵扣至关重要。在年初的时候，企业需要详细核对“应交税费—未交增值税”账户中的借方余额，以确定上一年度未抵扣的增值税总额。

公式d=C-SELECT(D，年@=年and 月@=月+1)，C为累计数，D为本月数。

首先，确保你处于报表格式状态，选择所有“本月数”公式单元，然后进行“复制”。接下来，选中所有“本年累计数”单元，执行“粘贴”操作。然后，再次聚焦在“本年累计数”单元，进行“替换”操作。

现以取利润表中的主营业务收入数为例：设主营业务收入的科目编码为：5101，且本月发生数在表格的C5单元格填写；本月累计数（或称为本年累计数）本月累计数在表格的D5单元格填写。

1、结转制造费用：借方记录生产成本，贷方记录制造费用。具体公式为：借：生产成本CE（）贷：制造费用QM（制造费用，月）公式含义：借方记录借贷方差额，贷方记录制造费用本月期末余额。计提短期借款利息，月利率为0.5%。

2、结转制造费用，结转之后生成凭证如下，借：生产成本贷：制造费用则自定义设置中，第一行科目选“制作费用”，方向为贷（方向为结转后凭证所在的方向），公式使用QM，本币公式为： QM(\\5101\\，\\RMB\\，\\年\\，\\月\\)。

3、本月数公式：fs，其中5502是管理费用的科目代码，月表示按月取数，借表示取借方发生额，年表示按年进行筛选。累计数公式：lfs，其中lfs函数与fs函数类似，但用于计算累计数。其他项目：如营业收入、营业成本等，其公式设置与管理费用类似，只是科目代码和可能的其他参数会有所不同。

用友erp转出多交或未交增值税（u8结转应交未交增值税）

用友U8企业应用平台允许用户通过会计分录将应交税费中的应交增值税销项税额贷方余额转入应交税费-未交增值税科目。为了完成这一操作，需要编制一笔会计分录，借记“应交税费——应交增值税——销项税额”科目，贷记“应交税费——应交增值税——未交增值税”科目。

软件是自动汇总的，因为两明细科目都是贷方余额，且在应交增值税同一科目下，所以要编制一笔会计分录，借应交税费——应交增值税——销项税贷应交税费——应交增值税——未交增值税，之后汇总的数字就会出现你想发的结果了。

在月末，需将销项税额转入未缴增值税，会计分录为：借：应交税金增值税销项税额；贷：应交税金增值税未交增值税。

在月末，当增值税账户出现贷方余额时，需要将这部分未交增值税转入“应交税费—未交增值税”账户。

需要。按照正常情况，每月都需要结转，便于增值税核算。

1、在用友软件中查询累积缴了多少增值税，首先需要了解税款是记录在哪一个会计科目中。通常，税款会在应交税费科目下进行核算。进入系统后，找到并打开此科目，点击明细账查看。在明细账中，每月的缴税情况将会被详细记录，包括缴税日期、税款金额等信息。通过查看这些记录，你可以清晰地了解到每个月的缴税情况。

2、看你们单位平时交了税都做在哪个科目就去查这个科目的明细账，可以看到每月交的明细，科目账的余额表可以看到总数。一般是做在应交税金-应交增值税-已交税金这个明细科目里，不过我们单位是做在应交税金-未交增值税里面的，所以也不能一概而论。

3、要看你的科目体系你的增值税是不是体现在应交税费——应交增值税（已交税金）和应交增值税——未交增值税的借方，是不是查这两个科目就可以啊。

借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）。贷：应交税费—未交增值税。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“期末”→“转账定义”→“自定义转账”的顺序分别双击各菜单。输入增值税转结公式即可。

在使用用友畅捷通T+进行财务处理时，公式结转和对应结转是两种常见的凭证生成方式，它们各自有独特的特点和适用场景。公式结转通常生成的凭证，其科目和借贷方向较为固定，具体来说，只能涉及末级科目。公式中各分录的金额、本币和数量等数值可以通过预设的函数来自动获取。

公式结转一般生成的凭证的科目及借贷方向比较固定。（只能是末级科目）且各分录的进入、本币、数量的值可以通过函数取数获得，公式结转只能选择末级科目，不能选择非末级科目。

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