今天给各位分享用友erp到货单关闭的知识，其中也会对用友erp到货单关闭不了进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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为什么用友u8.72的应付单据审核后没有生成应付制单和凭证
流程配置不正确：用友U72系统的应付单据处理流程需要正确配置，以确保在审核单据后能够自动生成应付制单和凭证。如果系统设置或流程配置不正确，比如相关参数未正确设置或流程节点缺失，都可能导致审核后的应付单据无法生成所需的财务凭证。为了解决这个问题，建议检查应付单据的来源，确保它们是基于采购入库单或到货单生成的。
用友软件在生成采购发票时，必须是由仓库生成的采购入库单或到货单来生单，如果你是自己手工填的，那么存货核算就不知道你这张发票对应的是哪张采购入库单了。
U8发票审核不能生成凭证的解决方法如下：检查发票审核状态：确保发票已经在应付系统中审核通过。未审核的发票是无法生成凭证的。检查结算单与发票的关联状态：结算单中的发票必须未在应付核算系统中编制过凭证。如果发票已经制单，则无法再次生成凭证。
首先，需要明确是对应付单据进行的审核，还是对生成的凭证进行的审核。对应付单据反审核后的处理：如果是对应付单据进行了反审核：更换制单人员账号：尝试使用不同的应付单据制单人员的编码和密码重新登录系统。重新查看单据：登录后，再次查看该笔业务，确认是否能够看到被反审核的应付单据。
用友U8系统付款单据生成凭证的方法如下：登录系统并进入相关模块 登录用友U8系统：首先，确保您已经成功登录到用友U8系统中。进入财务会计模块：在系统的主界面，点击“业务导航”，然后选择“财务会计”选项。进入应付款管理 选择应付款管理：在财务会计模块下，找到并点击“应付款管理”选项。
凭证记账后，应付单据界面会显示凭证状态为“已记账”。同时，在凭证管理界面可以查看记账记录，确保凭证已正确记账。注意事项： 上述步骤适用于用友U8+系统的标准流程，具体操作可能因不同版本而略有差异，请根据实际情况操作。
用友u8出库调整单记账了怎样取消?
在用友U8系统中，取消正常单据的记账操作一般需要经过以下步骤： 打开U8系统，在左侧菜单中选择相应模块，如“采购管理”、“销售管理”等。 进入相应模块后，在“单据浏览”页面，找到需要取消记账的单据，双击进入该单据的详细信息页面。
在用友u8系统中，处理存货核算单据时，若需要取消记账操作，首先应确保在生成存货分项调整单后，及时进行保存。接下来，需要执行记账步骤，此时系统会自动生成相应的入库或出库调整单，并自动完成记账。因此，在“存货分项调整单”上会显示红字记账标志，表明此单据已被记账。
用友U8在记入库时产生出库调整单的原因主要是存货核算功能设置中的特定选项被激活。具体来说：存货核算设置：在存货核算的设置中，如果选择了“账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单”的选项，当系统处理入库单时，若发现当前账面库存余额为负数，则会自动生成出库调整单。
用友U8存货核算在以下情况下会自动产生出库调整单：账面为负结存时入库单记账：当存货核算系统中选择了“账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单”的选项时，如果在进行入库单记账操作时，发现相关存货的账面结存数量为负，系统会自动生成一张出库调整单，以调整库存数量至合理状态。
在使用用友U8软件进行库存管理时，有时会遇到在记入库单时产生出库调整单的情况。这通常涉及几种可能性，其中最常见的原因之一是存货核算功能设置中的特定选项被激活。
退货：当客户退货或货物因质量问题需要退回时，企业也需要通过生成出库调整单来减少相应的库存数量。在使用出库调整单时，企业需要详细填写调整原因、数量等信息，用友U8系统会根据这些信息自动更新库存数据，确保库存信息的准确性和一致性。
u8到货单如何取消审核
1、在找到的到货单列表中，选中需要取消审核的到货单，然后在菜单栏中找到并点击“取消审核”按钮。确认取消审核：系统会弹出确认框，提示用户是否确认取消审核。点击“是”或“确定”按钮，确认取消审核操作。检查到货单状态：完成上述操作后，返回到货单查询界面，检查该到货单的状态是否已从“已审核”变为“未审核”。
2、在用友u8财务软件系统中操作时，若需取消已审核的记账凭证，首先需进入凭证查询功能，找到需要取消审核的凭证。接着，在菜单栏中选择并点击取消审核按钮，最后确认操作，凭证即从系统中变为未审核状态。若要取消跨月凭证的审核，需额外执行反结账和反过账的操作。
3、用友U8要修改入库单，分以下情况：一是如果是修改当期的单据，步骤是先删除对应的财务处理凭证，其次取消单据记账，再次取消单据审核，最后就可以修改了；二是如果是以前期间的，通过反结账，到该入库单制作的期间，再参照一条操作，如果反结账涉及到多个期间，建议制作红字入库来冲销以前错误的入库单。
4、知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。如果公司没有到货环节，可以直接填制红字采购入库单。红字采购入库单也可以参照采购订单填制。
5、反审核后，进入订货单查询需要修改的到货单，然后修改并保存，再进入库单修改并保存就可以了。
用友erp的到货单是什么意思
1、用友ERP的到货单是一种管理单据，它用于记录和管理企业的货物入库情况。详细解释如下：到货单的基本含义 到货单是在企业采购过程中，供应商将货物送达后，由企业接收人员填写的单据。它记录了货物的详细信息，如货物品名、规格、数量、到货日期等。
2、用友ERPU8到货单是用于记录和管理货物入库信息的单据。详细解释： 基本概念：用友ERPU8到货单是企业资源规划系统中的一部分，用于记录和管理货物从供应商到企业仓库的整个过程。它是企业物流管理的重要环节，能够帮助企业实现高效的库存管理。
3、用友采购到货单一般在采购物品到货后做。详细解释如下：用友软件是一种集成了财务管理、供应链管理、人力资源管理等多个模块的企业管理软件。在供应链管理中，采购管理是核心环节之一。采购到货单是记录采购物品到货情况的重要单据，它涉及到库存管理、供应商管理以及采购订单的对账等方面。
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