今天给各位分享用友erp使用步骤的知识，其中也会对用友erp管理系统教程进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
U8+ERP怎样做销售订单
1、首先，登录用友U8+ERP系统。进入供应链模块，这是处理销售订单等相关供应链事务的主要区域。录入基础信息：通过输入NA01进入销售组织、分销渠道、产品组等基础信息录入界面。在此界面，输入销售组织、分销渠道、产品组等相关信息。确认信息无误后，点击左上角的打钩按钮完成录入。
2、在u8系统中，销售业务的现结流程涉及多个关键步骤。首先，业务员依据客户需求在ERP系统中填制出口报价单，经过部长审查和PEB事业部总经理的审批，然后发给客户。客户同意后签字回传，业务员接着在ERP系统中填制出口订单，经业务部长审核后提交给PMC进行生产。
3、进入库存管理模块，找到并点击“库存设置”选项。 在设置界面中，找到零出库控制的设置项。 将零出库控制的开关设置为“超可用量出库”。这样，即使仓库实际库存量不足，系统也会生成销售发货单，并允许进行审核。
4、点击“应收款管理”-“日常处理”-“制单处理”；勾选“发票制单”，点击确定；选择相应的单据，点击菜单栏里的“制单”。
5、销售签回单：发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上进行收货签属或是提供签收的单据。销售发货出库之后，可以参照发货单生成签收单，用于记录客户签收的情况。销售报价单可以根据售前分析的模拟报价结果，得到存货价格。
用友ERPu8财务软件的使用流程
1、系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。 编码方案 - 用于设置各类档案的编码级次和长度，包括科目编码、客户分类编码等。
2、- 日常业务操作流程：填制凭证、审核凭证、记账、月末处理（结账）。- 自动转账凭证需先审核、记账后才能生成。- 反结账、反记账、对账、恢复记账前状态等操作流程。UFO报表操作 - 主要功能：提供应用服务的查询，实现与其他业务应用模型的数据传递。
3、用友ERP-U8财务软件的操作流程： 设置 (一)、基本信息：企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
4、设置（一）基本信息设置 系统启用：在企业门户中，通过“设置”→“基本信息”→“系统启用”启用系统，记录启用日期和启用人。只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。【操作步骤】打开“系统启用”菜单，勾选要启用的系统，输入启用日期，确认保存。
5、用友U8系统的操作流程和方法如下：启动系统管理：在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，点击“开始”菜单。选择“所有程序”/“程序”。找到并点击“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”以启动系统。注册系统管理账号：在弹出的“用友U8[系统管理]”窗口中，点击“系统”菜单。
用友erp成本管理操作流程
用友ERP成本管理的操作流程主要包括以下几个步骤：第一步，基础设置。在用友ERP系统中，首先需要进行基础设置，包括成本中心、成本要素、费用要素等基础数据的设定。这些数据是后续成本管理的基础，确保成本能够准确核算。接下来是数据采集。这包括从各个模块，如采购、销售、库存等，收集相关的成本数据。
在用友ERPU8中，采购成本确认主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行，具体步骤如下：暂估状态处理：当采购入库但发票未到时，系统会将采购成本记录为暂估状态。此时，系统中的采购成本为暂估数据，与实际成本存在差异。发票到达后的结算：当发票到达后，系统会根据发票信息进行结算。
请确保将生成的凭证检查填完整并保存（有已生成字样），之后进行凭证审核和记账操作。完成上述步骤后，进行月末结账操作。选择需要结账的月份，依次点击“下一步”进行对账，再次点击“下一步”，最后点击“结账”完成操作。
用友erp使用步骤的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友erp管理系统教程、用友erp使用步骤的信息别忘了在本站进行查找喔。
