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本文目录一览：
- 1、用友ERP填制凭证,总是现金流量表核算,每填完一个分录都弹出现金流量表...
- 2、用友erp系统,u9操作流程图
- 3、用友ERP-u8财务软件的使用流程(财务软件实用教程(用友ERP-U8版)PDF)
用友ERP填制凭证,总是现金流量表核算,每填完一个分录都弹出现金流量表...
在用友ERP中，如果在填制凭证时总是弹出现金流量表，这通常是由于系统默认启用了现金流量表核算功能，并且可能是在设置上进行了相关配置。以下是针对这一问题的详细解答及建议：检查并修改凭证填制设置：在填制凭证的状态下，注意窗口上方的“是否现金流”选项。这个选项决定了在填制凭证时是否会触发现金流量表的弹出。
原因：是每次借记或贷记货币资金科目时都会弹出现金流量表选择项。这是为编制现金流量表设置的。如果不需要编制现金流量表，应该可以在设置上作更改。但以目前情况来看，现金流量表是主要的会计报表之一，所以建议保留。
此外，我还发现，在用友ERP-U8系统中，有时候现金流量表不会自动弹出。这可能是由于系统设置或权限问题导致的。在这种情况下，可以尝试检查系统设置，确保有足够的权限访问现金流量表。同时，也可以联系技术支持，寻求专业的帮助。总的来说，正确填制现金流量表需要细致的操作和对财务数据的深入理解。
用友erp系统,u9操作流程图
系统登录 用户通过输入用户名、密码及验证码，登录到用友ERP-U9系统。系统主界面 登录成功后，用户会进入系统的主界面，这里会显示一系列的功能模块，如供应链管理、财务管理、人力资源管理等。供应链管理操作 在供应链管理中，用户可以进行采购管理、销售管理、库存管理等相关操作。
首先，销售部人员在U9中录入销售单，将订单信息传递给生产部，作为生产计划的基础。随着二期生产管理子系统的启用，生产部会根据销售订单的需求制作生产计划，计算所需物料，然后在U9中生成物料需求单，进一步传递给采购部。采购部收到物料需求单后，会进行采购并在U9中录入采购单，将采购信息传递给物流部。
销售部门人员会在U9系统中录入销售订单，然后将订单传递给生产部门。 一旦生产管理子系统第二阶段启用，生产部门人员就会根据销售订单中的成品需求来编制生产计划，并计算所需物料，接着在U9系统中创建物料需求订单，再将其发送给采购部门。
销售部人员在U9系统中录入销售订单，然后将订单传递给生产部门。 生产部门人员根据销售订单中的成品需求制定生产计划，并计算所需物料，随后在U9系统中创建物料需求订单，再传递给采购部门。 采购部门人员根据物料需求订单进行采购，并在U9系统中录入采购订单，之后传递给物流部门。
用友ERP-u8财务软件的使用流程(财务软件实用教程(用友ERP-U8版)PDF)
1、设置（一）基本信息设置 系统启用：在企业门户中，通过“设置”→“基本信息”→“系统启用”启用系统，记录启用日期和启用人。只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。【操作步骤】打开“系统启用”菜单，勾选要启用的系统，输入启用日期，确认保存。
2、基本信息设置 系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。
3、用友ERP-U8财务软件的操作流程： 设置 (一)、基本信息：企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
4、- 操作流程：登录UFO报表系统，打开报表文件，切换数据格式，录入关键字，重算表页，保存。工资管理 - 日常业务操作流程：新增工资类别，部门档案，打开工资类别，工资管理流程，月末处理结账。- 反结账操作流程：选择反结账的工资类别，确认操作。
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