本篇文章给大家谈谈用友erp核销错了怎么反核销，以及用友核销单据对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友T3收款结算单怎样修改
1、用友T3收款结算单的修改涉及两种情况。首先，当收款单未核销时，操作步骤如下：进入【销售管理】-【收款结算】界面，系统会列出所有收款单据。使用上张下张功能找到需要修改的收款单，点击对应的【删除】按钮即可完成修改。其次，若收款单已被核销，则需要采取以下步骤：选择【操作类型】，点击【确认】进行取消操作。
2、取消用友T3采购结算的操作步骤相对简单。首先，你需要登录到用友T3系统，并在最上方的菜单栏中找到并点击“采购”选项。接着，进入“采购结算”页面，找到并点击“结算单列表”。在结算单列表中，你可以看到所有已生成的结算单。要取消结算，只需找到对应的结算单并进行删除操作。
3、因此，要解决此问题，首先需要进入系统设置，找到对应会计科目，然后启用辅助核算选项。至于结算方式，它主要应用于银行类科目。每个银行科目可以设定不同的结算方式，如电汇、支票、现金等。这些结算方式通常在基础设置中的会计科目设置里进行配置。
4、用友T3删除已结算单据的方法如下：首先，您需要进入“采购”模块，然后选择“供应商往来”。接着，点击“取消操作”选项，选择操作类型为“核销”。点击“确定”后，在需要取消核销的单据上，您需要将标志设为Y。最后，再次点击“确定”即可完成操作。
5、用友T3删除已结算单据方法如下：首先，进入“采购”菜单，然后点击“供应商往来”选项，接着找到并选择“取消操作”功能。在打开的页面中，选择操作类型为“核销”，点击“确定”。接下来，在需要取消核销的单据上打上“Y”标记。完成上述步骤后，最后点击“确定”按钮，即可完成已结算单据的删除操作。
用友委外核销出现入库单材料金额不正确是怎么
1、用友委外核销出现入库单材料金额不正确的问题，通常是因为材料出库单没有正确带出金额。以下是针对此问题的解答和建议：问题原因：在进行委外入库单和材料出库单的核销时，如果材料出库单上的金额信息填写错误或遗漏，系统可能无法正确识别并带出这些金额。解决方案：重新制作材料出库单：确保金额信息准确无误，包括数量、单价和总价等。
2、在进行委外入库单和材料出库单的核销过程中，可能会遇到某些分录的材料出库单没有正确带出金额的问题，导致核销单上相关项目的金额为空。这种情况会使得系统不允许进行记账操作。遇到这种问题时，建议重新制作材料出库单，确保其金额信息准确无误，再与委外入库单进行核销。
3、在用友U8系统中处理委外二次核销流程时，遵循以下原则：若委外订单行对应的有未核销的出库单，而没有未核销的入库单，则需将未核销的材料出库单分摊至已核销的入库单上，进行二次材料的分摊与核销。
为什么核销不了怎么办用友u8
系统参数设置错误：用友U8系统的某些参数设置会影响到核销操作。如参数设置不当，可能导致核销功能无法正常使用。需要检查和调整相关系统参数。 其他原因：除了上述常见原因外，还可能涉及网络问题、系统维护等原因导致核销操作无法完成。对于这类问题，可以尝试重新登录系统、检查网络连接或联系系统管理员寻求帮助。
用友U8，核销收款单，提示“没有可以结算的单据”，有两种可能，一种情况是，单据全部核销完毕了，无法看到核销单据；另一种情况是，需要你改变核销方式，采用勾选单据的方式核销。
用友U8核销时提示此客户被其它用户锁定，但所有人都退出系统清除单据锁定重启服务器都不行是设置错误造成的，解决方法为：首先登录用友U8系统。点击“业务导航”。点击“基础档案”菜单下的“客商信息”，选择“供应商档案”。弹出下图所示对话框，点击“增加”。
关于用友erp核销错了怎么反核销和用友核销单据的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
