用友erp应收账款应收冲应收（用友应收冲应收怎么做）

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1、若付款单的客户名称存在错误，可以通过录入一张负向的其他应付单来解决。确保输入的其他应付单金额与错误付款单金额相等，并且方向相反，即如果错误付款单是借方，则其他应付单应为贷方。这样，系统能够自动识别并处理这两笔单据，从而实现账目的正确性。

2、识别错误：当发现用友U8系统中的客户名称存在错误时，首先需要确认这一错误，可以通过查看系统记录或与相关人员进行沟通来确认。进入后台管理：确认错误后，需要登录系统后台管理界面。这通常需要管理员权限或相应的操作权限。修改客户资料：在后台管理界面中，找到客户资料模块，点击进入。

3、首先，登录用友U8系统主页。找到并点击需要修改的已记账凭证，进入该凭证的详细信息界面。选择修改选项：在详细信息界面中，通过工具栏选择“修改”选项。进入凭证修改页面，此时可以看到凭证的所有详细信息。修改结算方式：在凭证修改页面中，找到结算方式的相关字段。点击该字段，选择正确的结算方式进行修改。

用友erp应收账款应收冲应收（用友应收冲应收怎么做）

（1）以会计身份登录企业应用平台，在应收款管理中，单据查询--凭证查询，从里面找到凭证，删除；（2）在应收款管理中，其他处理--取消操作，把这个一定的收冲应收取消就可以。

处理用友U8+软件中的应收模块冲销凭证问题，通常需要采取补救措施。直接取消冲销操作并非可能，而是通过一系列操作实现对冲销凭证的修正。首先，需明确冲销凭证的生成背景。若该冲销凭证是由发票或应收单生成的，应采取在应收模块中补录新的应收单，再生成对应发票的策略。

先把应收账款通过应收转应收，并到一个应收客户上。通过预收转应收进行核销即可。

先分别核算：收到采购发票入库后，按照流程，在“供应商往来制单”，在“应付账款”为该单位设置明细帐户，进行应付核算；销售货物时，开销售发票，在“应收账款”为该单位设置明细账户，进行应收核算。

如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。如果您需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签，输入过滤条件。

应收冲应付的时候，它做的是直接转账。不用其他特殊单据了。

在用友T3系统中处理应收冲应付问题时，首先在营收模块下生成应收单，接着在应付模块生成应付单。完成基础的制单流程后，如需进行应收冲应付操作，应以生成回款单的形式处理应收款项，同时生成付款单管理应付款项。在应收回款单生成凭证后，将应付付款单关联至此凭证，实现应收冲应付的账务调整。

首先，双击系统管理图标，随后在弹出的界面中单击系统注册，使用系统管理员admin账号进行登录。接着，需对当前账套进行备份，因为用友系统不允许直接删除账套，只有在备份后才能进行删除操作。找到账套列表，选择需要删除的账套，同时在备份操作中勾选删除账套选项。

在U8主界面点“财务会计”下的“应收款管理”模块，找到“其他处理”，点“取消操作”进入“取消操作条件”框，输入客户名及金额等条件，切记需要将操作类型栏中的票据处理点上，按确定进入查询结果栏，确认无误按确认键即可。跨月已结算的可能需要先反结账再按上述步骤处理，会比较麻烦。

在使用用友U8系统处理应收款时，如果出现错误地挂账至错误单位的情况，正确的冲账步骤是先进行红冲之前的错误凭证。具体操作包括，首先红冲之前错误的挂账凭证，确保账目准确无误。接着，需要创建并执行正确的应收单，这一步骤至关重要，因为它是确保账目准确的关键环节。

借：库存现金 450 管理费用--xx 550 贷：其他应收款--职工借款--XX 1000 通过这种方式，可以有效地冲销之前的借支记录。同样地，如果需要冲销某个地方的水电费用1000元，也可以通过相反分录来处理。

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