用友erp存货月初回冲（用友存货期初结存在哪）

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用友回冲单是指用友财务软件中的一种操作，用于对之前错误的单据进行冲销处理。以下是关于用友回冲单的详细解释：作用：回冲单的主要作用是对已经记账的凭证进行反向操作，以此达到冲销原凭证的效果。这样可以消除原有的错误凭证，并允许用户重新进行正确的记账处理，从而保持账务的准确性和完整性。

用友回冲单是指用友财务软件中的一种操作，用于对之前错误的单据进行冲销处理。在用友财务软件中，由于操作失误或者其他原因，有时会产生错误或者需要更改的财务单据。这时，为了保持账务的准确性和完整性，就需要使用回冲单这一功能。

蓝字回冲单，是针对采购业务来说的，采购业务有几种情况，采购货物当月验收入库但没收到发票没有进行采购结算，当月此入库单记账系统认为此单据是采购入库单( 暂估)记账，下月如果收到发票与该采购入库单结算，存货核算模块里进行结算成本处理后，系统就生成了蓝字回冲单(结算)。

月初回冲配置主要参数，进入存货核算系统选项点选“月初回冲”参数，点确定即可。存货核算模块凭证科目设置根据存货分类设置存货科目、分期收款发出商品科目，双击进入下一界面，点选“月初回冲”参数，点确定。设置相关科目生成凭证：借原材料，贷应付暂估。

购买了用友财务软件U8的【采购管理】和【存货核算】模块吗？如果已经购买了这两个模块，那么在【存货核算】的【选项】中选择“暂估方式”为“月初回冲”后，12月份进行暂估的材料，到了新的年度1月份时，可以直接在【存货核算】-【生成凭证】中选择“蓝字回冲单（暂估）”来自动生成凭证。

U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤：以联想V14十代酷睿笔记本电脑，Windows10为例，进入U8系统双击“填制凭证”；点击“冲销”；输入冲销凭证号码；点击“确定”；点击“保存”。

用友erp存货月初回冲（用友存货期初结存在哪）

值得注意的是，对于未购买【存货核算】模块的情况，系统可能无法直接提供自动化的暂估材料冲回功能。因此，你可能需要结合手工操作与系统的其他模块来完成这项工作。为了更高效地处理这些问题，建议你考虑购买U8的【采购管理】和【存货核算】模块，以充分利用系统提供的自动化功能，减少手工操作的工作量。

u8的财务软件购买了【采购管理】和【存货核算】吗？如果购买了，【存货核算】的【选项】的“暂估方式”选择了“月初回冲”，如果12月份暂估了电话，到新的年度1月时，直接在【存货核算】-【生成凭证】中选择“蓝字回冲单（暂估）”就自动生成凭证了，很简单。

第一步，进入财务模块，选择“凭证管理”下的“暂估冲回凭证”，打开界面。第二步，在暂估冲回凭证界面，选择需要冲回的暂估入库凭证，点击“冲回”按钮。第三步，系统弹出确认窗口，输入冲回的数量，确认后自动生成暂估冲回凭证。

用友U8蓝字回冲单缺失的原因可能有以下几点：系统设置问题在用友U8系统中，蓝字回冲单是财务管理中的一个重要环节，如果系统没有正确设置或配置不当，可能导致蓝字回冲单无法生成或显示。例如，某些参数设置错误、权限配置不当等都可能影响到回冲单的生成。需要检查系统参数和权限设置，确保设置正确无误。

这叫月初回冲，选项设置里可以看到，还有单到回冲跟单到不差，就不具体介绍了，看帮助就行。单指的其实就是发票。

蓝字回冲单，一种特殊的财务处理手段，在不同场景下发挥着重要作用。首先，需了解其分为两种主要类型：暂估蓝字回冲单与报销蓝字回冲单。暂估蓝字回冲单是在期末处理阶段产生，它是对前期暂估金额的修正，确保财务报表的准确无误。

蓝字回冲单（暂估）是期末处理时出现的，而蓝字回冲单（报销）是做结算成本处理时出现的。普通的采购入库单，记账后即可在制单处理里看到。

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