本篇文章给大家谈谈用友erp订单上货物，以及用友erp订单上货物不显示对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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在使用用友U8的时候,采购到货比采购订单少了一两个货物,做完采购到货...
你的意思是采购订单到货一部分以后，不再就此订单进行收货操作是吧 那么把这个采购订单关闭吧，关闭以后就不再执行，在到货单过滤界面也就不再显示了 这需要看系统设置的暂估处理方式，一般暂估方式多用单到回冲和单到调整的方式。次月结算后系统会根据暂估处理方式不同生成回冲单或调整单，再将生成的单据记账生成凭证即可。
登录系统：首先，登录用友U8系统。进入采购管理模块：在菜单中选择“采购管理”模块。选择采购订单管理：在采购管理主界面中，选择“采购管理”下的“采购订单管理”。进行制单处理：在采购订单管理界面中，即可找到“制单处理”选项。点击进入后，会弹出“采购订单制单处理”界面。
在用友软件中，当收到采购的物品并且完成验收后，采购人员需要根据实际情况在系统中填写采购到货单。这一过程通常包括选择对应的采购订单、录入实际的收货信息以及确认供应商的信息等步骤。填写完毕后，系统会根据预设的流程进行审批和确认，确保数据的准确性和合规性。
通常情况下，启用这两个模块后，采购入库单可以在库存模块中进行增加操作。但若遇到操作灰色的情况，可能是因为系统设置问题。检查设置选项中是否存在“采购必有订单”的规则，若已设置，那么在执行入库单操作前，必须参照已有的采购订单。这将限制直接增加入库单的功能，使相关操作无法进行。
用友ERPU8到货单与采购模块、库存模块等密切相关。当企业收到供应商发货通知时，会在采购模块中生成采购订单。当货物到达后，通过录入到货单并与采购订单匹配，可以确保货物信息的准确性。同时，到货单的录入也会自动更新库存模块中的库存数据，为企业决策提供准确的数据支持。
用友U8的采购管理流程涉及多个步骤，确保采购流程的顺利进行。首先，填写采购订单并进行审核，这是采购流程的起点。随后，根据采购订单生成到货单，并完成审核步骤，这一步骤有助于确保货物与订单信息的一致性。接着，参照到货单生成采购入库单，并进行审核，确保所有到货商品正确入库。
用友U8采购暂估案例教程1月初冲回
1、月初回冲配置主要参数，进入存货核算系统选项点选“月初回冲”参数，点确定即可。存货核算模块凭证科目设置 根据存货分类设置存货科目、分期收款发出商品科目，双击进入下一界面，点选“月初回冲”参数，点确定。设置相关科目生成凭证：借原材料，贷应付暂估。
2、购买了用友财务软件U8的【采购管理】和【存货核算】模块吗？如果已经购买了这两个模块，那么在【存货核算】的【选项】中选择“暂估方式”为“月初回冲”后，12月份进行暂估的材料，到了新的年度1月份时，可以直接在【存货核算】-【生成凭证】中选择“蓝字回冲单（暂估）”来自动生成凭证。
3、U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤：以联想V14十代酷睿笔记本电脑，Windows10为例，进入U8系统双击“填制凭证”；点击“冲销”；输入冲销凭证号码；点击“确定”；点击“保存”。
用友发货签回什么意思
用友发货签回是指在使用用友软件管理物流时，发货方完成货物发出后，通过系统确认并登记收货方签收的流程。详细解释如下：用友软件在物流管理中的应用 用友软件是一款广泛应用于企业资源规划的软件，其物流管理系统可以帮助企业实现高效的货物管理和流程控制。在发货环节，企业通过用友软件创建发货单，并跟踪物流信息，直至货物送达预定目的地。
销售签回单：发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上进行收货签属或是提供签收的单据。销售发货出库之后，可以参照发货单生成签收单，用于记录客户签收的情况。销售报价单可以根据售前分析的模拟报价结果，得到存货价格。
损失处理查询条件，“包含损失处理”选择“是”，再做下清除操作后，再删除签回单可以了 但是系统默认没有该条件，需要增加新的缺省方案，并将“是否包含已处理记录”改为常用条件。然后重新过滤，条件选择为“是”，进而将损失处理的记录过滤出来，然后进行清除，最后再删除发货签回单。
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