今天给各位分享用友erp系统审核后退出在哪里的知识，其中也会对用友erp系统审核后退出在哪里看进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、用友财务软件如何反结账,反审核,反记账
- 2、erp系统怎么审核凭证
- 3、erp系统共享被锁定后点了只读,怎么退出啊?
- 4、用友u8取消审核凭证
- 5、如何设置让超过30分钟无操作的ERP用户自动退出
- 6、用友erp中,从原材料仓库领用产品,填制并审核材料出库单怎么做
用友财务软件如何反结账,反审核,反记账
反结账操作 进入结账界面，选择需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6，然后输入系统登录密码，点击确定。 系统提示反结账操作成功后，“是否结账”的“Y”标志会消失。反记账操作 点击左侧的实施导航图标，选择“实施工具”，然后点击“总账数据修正”。
反结账操作：首先，进入系统后点击“总账”，接着选择“期末”下的“结账”功能，选择需取消结账的月份，按下Ctrl+Shift+F6键，系统会显示取消结账的提示，确认后即可完成反结账。 反记账操作：在“总账”界面下，点击“期末”中的“对账”选项，进入对账页面，按下Ctrl+H组合键。
进入用友财务通系统。 查找并打开结账模块。 选择需要反结账的月份，点击反结账按钮。 系统会进行反结账操作，撤销该月份的结账状态。反结账是为了在特定月份内进行账务调整或补充登记，确保财务数据的准确性。操作时要注意备份数据，以防意外情况发生。
反记账的操作步骤如下：首先进入总账系统，选择期末对账功能，点击要反结账的月份，然后同时按下Ctrl+H键，系统会提示是否恢复记账前状态。如果提示已激活，继续操作；若提示已被隐蔽，则再次按下Ctrl+H键。
在用友财务通系统中，反结账操作可以通过以下步骤完成：首先进入总账，点击期末，然后选择结账功能，接下来选择需要取消结账的月份，按住Ctrl键同时按下Shift键，再按下F6键，系统会显示取消结账的提示，点击确认即可。
erp系统怎么审核凭证
1、在ERP系统中，审核凭证是一个确保企业财务数据准确无误的关键步骤。具体操作如下：打开用友ERP软件，输入正确的用户名和密码，登录系统。接着，在主界面上找到凭证审核的入口，点击进入凭证审核界面。在凭证审核界面，用户可以查看到待审核的凭证列表。
2、在ERP系统中进行财务做账时，首先启动软件，选择“财务会计”菜单下的“总账”选项，随后点击“凭证处理”。进入凭证处理界面后，点击“凭证录入”按钮，开始手工录入根据原始单据生成的凭证信息，完成后点击左上角的保存键。
3、启动ERP软件，进入“财务会计”菜单，选择“总账”功能。 在总账菜单下，点击“凭证处理”，进一步点击“凭证录入”以开始做账。 录入凭证信息，保存后，凭证即被创建。 月末，进行凭证的审核与过账。通过“凭证查询”选取凭证，并进行成批审核。
4、取消记账的操作流程为：使用“账套主管”身份登录企业应用平台，点击期末功能中的对账选项，然后按下Ctrl+H，系统会提示“恢复记账前状态功能”已激活，点击确定后退出。接着再次点击凭证，选择恢复记账前状态，然后选择恢复到月初状态，最后点击确定。
5、填制凭证：增加——录入——保存 注：☆ 若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。（右下角图标，双击辅助核算快捷图标）☆ 金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。☆ “+”号为自动找平键。
6、首先，需要以审核人身份登录用友系统，才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中，选择好需要反审核的月份等信息，之后点击【确认】。
erp系统共享被锁定后点了只读,怎么退出啊?
用友U8编码方案不支持并发操作抄，如果遇到只读操作。最简单的办法就是重启用友服务，相当于清退站点。然后再登录。如果涉及到操作人员比较多，那就去检查登录日志，袭找到操作编码方案的操作人员，让他退出这个模块就可以了 并发操作是指同一时间，支持多人对同一模块功能进行操作。
ERP系统的下载方法：免费版ERP系统：在浏览器中搜索目标ERP软件厂商的官网。进入官网后，点击右上角的“试用”或“购买”选项。填写相关信息后，点击“免费体验下载”按钮进行下载。收费版ERP系统：由于价格较高，通常需要与厂商签订合同确定价格和后续服务。
方法/步骤 下载Serv-u(20)软件，并将软件安装在主机上。打开Serv-U新建域，设域各为“SYFTP，然后点下一步。设置端口，将HTTP的端口设置为”8080“，也可根据自己主机的情况设成其它没被占用的端口，然后点下一步。
（1）系统管理员将ERP安装包、资源包、补丁和套打文件等统一存放在服务器软件文件夹中，设置服务器固定IP地址，如191660。（2）右击需要共享的文件夹，选择【属性】，切换到【共享】选项卡，点击【共享】按钮，设置给所有人只读权限。对所有需要共享的文件夹重复此操作。
免费版本的erp系统下载，可以选择一个erp软件厂商，在浏览器搜索它的官网，进入官网后，点击右上角的试用或购买，填写信息后，点击免费体验下载即可。收费版的erp系统价格较贵，一般会与厂商签订合同确定价格和后续服务，这种erp系统的下载安装有的会由厂商派专人到您企业进行。
如果我们设置AAA有只读权限，只需要在“读取”那里打勾就行了。 权限的说明： 读取权限允许用户：浏览或执行文件夹中的文件。 更改权限允许用户：改变文件内容或删除文件。 完全控制权限允许用户：完全访问共享文件夹。 如果设置不同的帐户不同权限，重新一次以上步骤。
用友u8取消审核凭证
1、在用友U8系统中，取消已审核的凭证需要经过特定的步骤。首先，您需要进入用友U8的财务软件系统，然后点击凭证查询功能。在查询结果中，找到需要取消审核的记账凭证，接下来在菜单栏中选择“取消审核”按钮，最后点击“确定”即可。这样操作后，系统会将已审核的记账凭证恢复到未审核状态。
2、在用友U8财务软件系统中，取消已审核的记账凭证流程如下：首先，登录系统并进入凭证查询界面。接下来，定位到需要取消审核的记账凭证，点击菜单栏上的“取消审核”按钮。确认后点击“确定”，即可将已审核的记账凭证恢复为未审核状态。对于跨月的记账凭证，取消审核操作需要额外步骤。
3、在用友U8+系统中，如果需要取消结账和审核凭证的操作，可以遵循以下步骤。首先，取消结账操作时，需要进入总账模块，在“期末”选项中找到“结账”功能，选择最后一个已结账的月份，然后按下Ctrl+Shift+F6键进行取消（提示：可能需要连续按几次才能成功）。
4、操作如下：首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证，双击打开该凭证。如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。
5、如果凭证已经记账但未结账，欲实现无痕迹修改，可以利用系统提供的“反记账、反审核”功能，即取消“记账”、“审核”后直接修改。
6、操作取消审核凭证，步骤如下：首先，登录用友U8系统，进入财务模块。接着，在菜单栏选择“凭证管理”或“凭证录入”。在凭证列表中，定位至需要取消审核的凭证，点击双击打开或选中后点击“修改”。进入凭证编辑界面，查找凭证的审核状态字段，该字段通常显示为勾选框或“审核”按钮。
如何设置让超过30分钟无操作的ERP用户自动退出
1、设置自动退出功能的具体步骤可能因第三方软件的不同而有所差异，但通常包括以下步骤：首先，在第三方软件中打开设置选项；其次，选择“无操作自动退出”或类似选项；最后，设定无操作时间，如15分钟。对于用友ERP系统，清理异常任务通常需要手动操作，用户可以定期检查系统状态，确保异常任务得到及时处理。
2、在服务器上打开“账套管理”。输入用户名及密码登录后，点击“系统”菜单栏，从弹出的快捷菜单中选择“系统使用状况”弹出“系统使用状况”明细表，可以清楚看到目前使用的站点数及总站点数，登录用户的使用状况等。
3、原因：你之前可能打开过ERP软件，但没有完全关闭，程序仍在后台运行。解决方案：重启电脑：直接重启电脑，确保所有后台程序都被关闭，然后再尝试运行ERP软件。检查任务管理器：在Windows系统中，可以通过任务管理器查看并结束ERP软件的后台进程，然后再尝试登录。
4、此时，应当与系统管理员取得联系，寻求专业的帮助。对于其他原因导致的ERP用户锁定，可参考操作说明②进行解锁。例如，输入错误密码次数超过三次，银行会冻结该银行卡，ATM机会弹出提示：因密码三次输入错误，卡被锁。此时，需要携带户口簿前往银行柜台解冻银行卡。
用友erp中,从原材料仓库领用产品,填制并审核材料出库单怎么做
首先，依次进入节点【供应链】—【库存管理】—【出库业务】。选择材料出库功能：在【出库业务】下，选择【材料出库】功能。新增材料出库单：点击菜单栏中的【增加】按钮，然后选择【参照入库单】。
在用友T3系统中，销售出库单的填制流程通常包括以下几个步骤：首先，选择需要出库的存货项目，确认出库数量和日期；其次，系统将自动或手动（依据配置）根据存货成本信息生成单价；然后，审核单价和出库信息的正确性，确认无误后保存销售出库单。
在出库单填制界面，依次填写单据号、出库日期等信息。检查所填信息无误后，点击“确定”完成填制。查看账务处理信息：回到“账务”模块，点击“凭证”选项。在凭证页面中，能够找到并查看与出库单相关的账务处理信息，以便进行后续的财务操作。
具体操作步骤如下：首先，在用友U8的存货核算模块中，找到并打开已经填制完成的采购入库单。接着，选择“结算成本处理”或“暂估成本处理”选项，点击确认。然后，系统会提示你进行记账。此时，点击记账按钮，完成记账操作。记账完成后，系统会自动更新相关数据。
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