本篇文章给大家谈谈用友erp样品怎么领不了，以及用友erp操作视频教程对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友ERP-U8登陆套账时提示:演示期限已到期,这是怎么回事?怎么办?
1、意思是使用使用期限到了，具体情况和解决办法如下：用友一般没有加密锁而且使用的是正版安装盘的话有3个月数据的使用期限，比如1月份启用的帐数据做到了3月份，那就会提示演示期限已到。
2、其次，如果安装了加密狗，而依然出现此提示，可能是加密服务没有正常运行。请在管理工具中检查servernt.exe（不同版本可能有所不同）服务是否启动。
3、用友ERP U8演示版提示已到期，可以采取以下措施：重新建立账套：由于演示版用友U8通常只能支持两个月内的凭证和单据录入，当超过此期限时，系统会提示演示版已到期。解决方案：你可以尝试重新建立一个新的账套，并在新的账套中继续你的作业。
4、重新建立账套：如果不打算购买正式版本，可以选择重新建立一个账套。重新建立的账套不受演示期限的限制，可以继续进行工作。但请注意，这种方式可能无法享受到正式版本的所有功能和更新支持。建议：为了获得更好的软件体验和功能支持，建议购买用友U8的正式版本，并确保加密盒已正确注册和插入。
5、如果遇到用友U8演示数据到期的问题，您可以考虑重新创建账套，这涉及到重新设置账套的基础信息，如公司基本信息、会计科目、账簿设置等。在创建账套时，确保遵循最新的会计准则和公司需求，以避免未来出现不必要的麻烦。此外，您还可以选择购买正式版，这将获得更长久的使用期限以及更多功能支持。
用友ERP怎么将BOM生成领料单
当你录入并审核完生产订单后，还需要在领料单界面点击“生单”按钮，然后选择相应的生产订单，最后参照生产订单生成领料单。这一过程确保了物料需求与生产计划的一致性，避免了材料浪费或短缺。在实际操作中，合理利用系统功能，确保BOM和生产订单的准确录入和审核，可以有效提高生产效率，减少错误。
物流部门的仓库人员需执行以下操作：- 收到物料后，在U9系统中制作收货单，并将其传递给财务部门。- 根据生产或研发部门领料需求生成领料单。- 成品入库时生成入库单。- 成品发货时生成发货单。 财务部门人员需执行以下任务：- 根据收货单生成应付账单。- 根据发货单生成应收账单，并开具发票。
用友BOM设置涉及多个方面。首先，需要启用生产制造及物料清单功能。接着，在存货档案中，对成品、原材料、在制品分别进行属性标注。具体操作是在成品一栏打勾，原材料在材料一栏打勾，而在制品则在在制品一栏打勾。这些设置有助于更准确地管理物料。
采购部门人员根据物料需求订单进行采购，并在U9系统中录入采购订单，之后传递给物流部门。 物流部门仓库人员的工作流程包括：a. 验收物料后，在U9系统中制作收货单，并传递给财务部门。b. 生产或研发部门领料时生成领料单。c. 成品入库时生成入库单。d. 成品发货时生成出货单。
用友u8核销单据时没有结算单据怎么办?
1、用友U8，核销收款单，提示“没有可以结算的单据”，有两种可能，一种情况是，单据全部核销完毕了，无法看到核销单据；另一种情况是，需要你改变核销方式，采用勾选单据的方式核销。
2、取消结算 点采购菜单---采购结算---结算单明细列表---选择日期确认---双击需要取消结算的结算单据，点删除。 付款结算 点采购管理---付款结算---选择供应商---点增加---填写结算方式金额等，点保存 点核销后面三角同币种核销---点上面的自动(自动核销)点保存。
3、在用友 U8 系统中取消结算的操作步骤如下：首先进入【采购管理】，然后点击【业务】，再选择【采购结算】，最后点击【结算单列表】。在显示的过滤窗口中，设置合适的过滤条件后点击【确认】。系统将显示符合用户条件的结算单列表。找到要取消结算的结算单，双击打开采购结算表窗口。
4、排除系统问题的话有几个可能：存货记账一句设置为销售发票，在记账界面选择出库单记账不会记录。筛选条件问题，是不是有设置筛选条件导致单据不能筛选出来。操作问题，单据没有审核、或审核日期跨月了，这个要和第二点结合起来看。
5、处理步骤 第一步：回到 2 月处理材料出库单据 以具有 2 月操作权限的用户身份登录用友 U8 系统。进入 “库存管理” 模块，找到 “材料出库单” 相关操作界面。查询 2 月未整单记账的材料出库单据。
6、解决建议 仔细检查核销单据的状态，确保其符合核销要求。 核对相关数据的准确性，确保数据匹配无误。 检查系统参数设置，如有错误进行调整。 如问题仍未解决，可联系用友U8的技术支持团队，寻求专业帮助。请根据实际情况分析并尝试解决核销问题，如仍有疑问，建议咨询专业人士。
用友erpu8凭证类别错了怎么改
用友ERPU8中凭证类别错误的修改方法如下：未涉及本月凭证的记录：取消月结：首先，需要取消当月的月结操作。反记账：接着，进行反记账操作，以撤销已记账的凭证。修正凭证类别：在反记账后，可以直接修改错误的凭证类别。重新记账与月结：修改完成后，重新进行记账操作，并完成当月的月结流程。
调整错误凭证类别需分情况处理。若凭证记录未涉及本月，即未完成记账与月结，只需取消月结，反记账后，即可修正凭证类别，再记账，完成月结流程。若凭证已计入本月，需确认操作权限。如具备权限，直击错误凭证进行调整。若无权限，则需切换至拥有相应权限的账号操作。
要重新设置用友U8的凭证类别，首先，要确保这个凭证类别我们没有使用过，这样才可以重新设置；其次，以账套主管身份登录企业应用平台，在基础档案模块，财务--会计凭证类别下，删除原有凭证类别。最后，退出凭证类别窗口，重新进入，会要求我们重新选择。
要取消月结，反记账，然后找到错误的凭证修改过来，重新记账，月结，就行了。如果是，看下你是否有修改凭证的权限，有，就找到那张凭证直接修改，没有，就换个有权限的帐号。如果还不明白，可以和用友的服务工程师联系。
在凭证类别设置界面，系统会列出所有已有的凭证类别，你可以选择需要修改的类别，然后根据需要调整凭证内容。例如，可以修改凭证类别名称、凭证类型、凭证摘要等信息。完成修改后，点击保存按钮以保存更改。需要注意的是，凭证类别的修改会影响到该类别下的所有凭证，因此在修改前需要仔细考虑。
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