本篇文章给大家谈谈在用友erp管理系统中单据设计，以及在用友erp管理系统中输出账套只能按系统默认对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友ERP-u8票据管理自动生成的票据收付款单怎么删除?
1、票据AP_NOTE表中，应当是已经做了付款的。所以生成付款单。删除凭证，然后去AP_NOTE，AP_NOTESUB表中去做相应的删除。票据设计很复杂的，做错了，反帐很麻烦的。我曾经改过N多，必须改表。做两条记录对比一下。
2、用友ERP-u8应付款管理-票据管理-票据增加-增加后自动生成收付款单，并制成票据AP_NOTE表中，应当是已经做了付款的。所以生成付款单。
3、单击【删除】按钮；在弹出的信息提示界面，点击【确定】即可；外部凭证是指：工资管理，固定资产，应收应付，存货核算等模块生成的凭证。
用友里单据模板里的蓝字代表什么
1、蓝色字体在用友里单据模板中代表着必填项，意味着在保存单据时，这些蓝色字体后面的内容是必须填写的。不过，并不是所有的内容都需要手动输入，比如在发货单中，可以参考销售订单进行自动生成。这样，相关信息如业务类型、客户和销售类型等可以自动带过来。对于没有自动带过来的信息，用户需要手动录入。
2、蓝字回冲单，是针对采购业务来说的，采购业务有几种情况，采购货物当月验收入库但没收到发票没有进行采购结算，当月此入库单记账系统认为此单据是采购入库单( 暂估)记账，下月如果收到发票与该采购入库单结算，存货核算模块里进行结算成本处理后，系统就生成了蓝字回冲单(结算)。
3、通常情况下，系统默认设置为蓝字，即正数数量和金额。为输入负数数量和金额，用户需在创建新单据前，通过选择“红字”选项来改变默认设置。使用“红字”功能，用户能够输入负数数量和金额，这一特性在处理退货、调拨、借出等涉及库存减少的业务场景时极为便利。
4、冲掉明细账中的入库金额，并生成蓝字回冲单将正确金额记入明细账。进行结算成本处理时产生报销蓝字的回冲单。企业的存货包括下列三种类型的有形资产：在正常经营过程中存储以备出售的存货。这是指企业在正常的过程中处于待销状态的各种物品，如工业企业的库存产成品及商品流通企业的库存商品。
5、首先，需了解其分为两种主要类型：暂估蓝字回冲单与报销蓝字回冲单。暂估蓝字回冲单是在期末处理阶段产生，它是对前期暂估金额的修正，确保财务报表的准确无误。而报销蓝字回冲单则是在结算成本处理阶段出现，用于调整成本，确保成本核算的正确性与完整性。
6、在用友财务软件中，日常财务处理涉及多种交易记录。在某些情况下，由于操作失误或业务变化，可能需要修改或调整已录入的交易信息。这时，就可以采用红蓝字回充的方式来进行调整。具体操作中，红字代表负数值，一般用于表示减少或支出退款等；蓝字则代表正数值，表示正常的增加或收入。
用友u8对照表前缀怎么设置
正确操作步骤如下： 打开“系统管理”-“单据设置”-“单据编码设置”-“编号设置”-“销货单”，右侧的三个“前缀”中下拉选择的要包含基础档案，包括“业务类型”、“部门”、“仓库”、“往来单位”，对照表才会出现对应的内容。
首先，登录用友U8系统，并选择需要设置手工编号的业务模块，比如销售、采购、入库等。然后，进入所选业务模块，找到相应的单据类型，例如销售订单、采购订单。接着，在单据类型界面上，找到并点击单据编号设置按钮，进入单据编号设置界面。
首先，确保具备管理员权限，并登录到用友U8系统。导航至系统管理模块：在系统主界面，找到并点击“系统管理”模块。进入基础资料管理：在系统管理模块中，寻找并选择“基础资料管理”或类似功能的选项。
在单据类型界面上，找到并点击“单据编号设置”按钮。设置手工编号方式：在单据编号设置界面上，选择手工编号方式。可以手动输入前缀，如“SO”、“PO”等，在“前缀”字段中输入所需内容。设置日期格式。设置递增序号。保存设置：设置完成后，保存并退出单据编号设置界面。
用友u8出库单什么样
1、用友U8出库单的基本样式是一个标准化的出库管理单据，包括以下几部分内容：单据基本信息 用友U8出库单会包含单据编号、日期、仓库信息以及业务员等基本信息。单据编号是系统自动生成的唯一标识，用于后续查询和管理。日期则记录了出库操作的具体时间。
2、用友U8系统中生成销售出库单凭证的流程如下：首先，打开系统进入财务管理模块。在财务管理模块，选择凭证管理菜单，进入凭证管理界面。接着，从凭证管理界面中选择自动生成凭证菜单，进入自动生成凭证界面。在自动生成凭证界面，将“出库单”设为凭证来源，选择需生成凭证的销售出库单，点击生成凭证按钮。
3、首先，打开用友U8系统，并进入财务管理模块。选择凭证管理：在财务管理模块中，选择“凭证管理”菜单，进入凭证管理界面。进入自动生成凭证界面：从凭证管理界面中，选择“自动生成凭证”菜单，进入自动生成凭证界面。设置凭证来源并生成凭证：在自动生成凭证界面，将“出库单”设为凭证来源。
4、使用用友U8系统时，生成销售出库单的凭证是一项重要操作。以下是详细的步骤指导：首先，启动用友U8系统，定位到“财务管理”模块。此模块包含了企业的财务处理所需的各种工具与功能。接着，从“财务管理”菜单中选择“凭证管理”选项，系统将进入凭证管理界面。
5、用友U8 52的出库单填制方法如下：若系统包含销售和库存模块：自动生成出库单：在销售管理界面中，勾选“是否销售生成出库单”选项。完成销售发货单并审核后，系统将自动创建出库单。此时，用户只需在库存模块中对自动生成的出库单进行审核即可。
6、第一种，在销售管理界面中，通过勾选“是否销售生成出库单”选项，完成销售发货单并审核后，系统将自动创建出库单。此时，仅需在库存模块中对出库单进行审核即可。其次，对于只有库存模块的情况，需手动操作，点击增加按钮并自行填充销售出库单。这一过程中，表头与表体的数据需由用户输入。
在用友erp管理系统中单据设计的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于在用友erp管理系统中输出账套只能按系统默认、在用友erp管理系统中单据设计的信息别忘了在本站进行查找喔。
