今天给各位分享erp用友为什么需要取消对账的知识，其中也会对用友取消对帐进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
用友erpu8凭证类别错了怎么改
1、用友ERPU8中凭证类别错误的修改方法如下：未涉及本月凭证的记录：取消月结：首先，需要取消当月的月结操作。反记账：接着，进行反记账操作，以撤销已记账的凭证。修正凭证类别：在反记账后，可以直接修改错误的凭证类别。重新记账与月结：修改完成后，重新进行记账操作，并完成当月的月结流程。
2、调整错误凭证类别需分情况处理。若凭证记录未涉及本月，即未完成记账与月结，只需取消月结，反记账后，即可修正凭证类别，再记账，完成月结流程。若凭证已计入本月，需确认操作权限。如具备权限，直击错误凭证进行调整。若无权限，则需切换至拥有相应权限的账号操作。
3、在用友U8V120系统中，如果需要修改常用凭证，可以通过以下步骤进行操作：首先，在系统设置菜单中找到并点击“基本档案”。接着，在基本档案界面中，选择“财务”这一选项。在财务分类下，找到“凭证类别”并点击进入。在这里，你可以对常用凭证进行修改。
用友u8取消审核凭证
登录系统：首先，登录用友U8系统，并进入财务模块。选择凭证管理：在菜单栏中，选择“凭证管理”或“凭证录入”。定位凭证：在凭证列表中，定位到需要取消审核的凭证。可以通过双击打开该凭证，或选中后点击“修改”进入编辑界面。取消审核：在凭证编辑界面中，查找凭证的审核状态字段。
在用友U8财务软件系统中，取消已审核的记账凭证流程如下：首先，登录系统并进入凭证查询界面。接下来，定位到需要取消审核的记账凭证，点击菜单栏上的“取消审核”按钮。确认后点击“确定”，即可将已审核的记账凭证恢复为未审核状态。对于跨月的记账凭证，取消审核操作需要额外步骤。
在用友U8+系统中，如果需要取消结账和审核凭证的操作，可以遵循以下步骤。首先，取消结账操作时，需要进入总账模块，在“期末”选项中找到“结账”功能，选择最后一个已结账的月份，然后按下Ctrl+Shift+F6键进行取消（提示：可能需要连续按几次才能成功）。
用友ERP-U8在对账前怎样取消记账
在使用用友ERP-U8系统进行对账前，如果需要取消记账操作，可以按照以下步骤进行处理。首先，进入总账模块，然后点击“期末”选项，选择“对账”，此时系统会提示是否开启对账功能。如果需要取消记账，可以在“对账”界面按住Ctrl+H快捷键，这样可以取消已记账的凭证。
首先，您需要进入总账系统，找到“期末”选项，然后点击“对账”。此时，系统将提示您是否开启对账功能，根据实际需要进行操作。接着，转至“总账”界面，选择“凭证”选项，接下来找到“恢复记账前状态”功能，并点击“恢复月初”。这样便可以将系统恢复至月初状态，从而取消记账操作。
在用友ERP-U8系统中，取消结账的操作步骤如下：首先点击总账，然后进入期末功能，接着选择结账选项，选定最后一个已结账的月份，使用Ctrl+Shift+F6组合键进行取消操作。如果需要多次取消，可以重复此操作，系统会有提示。
在用友ERP-U8系统中，对于尚未记账且未审核的当月凭证，你可以直接使用自己的用户名登录，进入填制凭证界面查找该凭证号，找到后直接进行修改。而对于那些已经记账和审核过的凭证，需要先取消结账、记账和审核步骤。
首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证，双击打开该凭证。如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。
用友U8应用中的常见问题
1、在企业应用软件如用友U8中，采购入库单的管理涉及多个步骤，包括增加、修改和审核。然而，有时候用户会遇到一个常见问题：采购入库单的增加、修改和审核操作为何总是显示为灰色状态，无法进行操作？这个问题主要源于系统配置和流程设置。
2、产品卸载时遇到文件无法卸载的问题，请检查该产品是否正在运行。 在安装过程中，控件如`analysismethodcom.dll`、`indexcom.dll`、`pscmcom.dll`、`sendemail.dll`、`topiccom.dll`等未能正确注册，导致无法使用。安装时确保这些控件正确注册。
3、科目编码方案错误问题：在进行编码方案设置时，系统默认32222，且一级编码不能调整。分析：用友ERP－U8的会计编码沿用的仍然是2000年之前财政部颁布的会计科目编码，即一级编码除外资企业和股份制企业为4位数外，其余均为3位数。但新的《会计法》规定所有企业的会计科目一级编码均为4位数。
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