本篇文章给大家谈谈用友erp月结顺序，以及用友软件月结怎么结转对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友财务软件月末出纳签字,主管签字,审核凭证,结账顺序是哪样_百度知...
1、因此，正确的顺序是出纳签字、主管签字、审核凭证、记账、对账，最后结账。遵循这一流程不仅有助于提高财务工作的效率，还能确保财务数据的准确性，为企业的健康发展提供坚实的支持。
2、主管签字：审核通过后，报销单据将流转至主管进行签字确认，表示对报销事项的认可。领导审批：接着，领导会对报销单据进行审批，确保报销事项符合公司政策和规定。会计凭证制作：会计部门接手：会计部门根据审核及签字后的报销单据，制作相应的会计凭证。
3、核对账目 日期核对：确保日记账中记录的每一笔业务的日期与实际收付日期一致。 凭证核对：检查所有已登记的收付款凭证的种类、编号和摘要是否与原始凭证相符。 金额核对：核对银行存款日记账中的收入、支出栏的金额是否与会计凭证上的金额一致。
4、在用友T3财务软件中，首先需要完成当月所有主营业务收入的凭证录入工作。确保每笔交易都被正确、完整地记录在系统中。进入月末转账界面：在软件中找到并点击进入“月末转账”功能模块。勾选期间损益结转选项：在月末转账界面中，找到并勾选“期间损益结转”选项。
5、财务用友软件的年未结转操作步骤如下：登录系统管理并选择帐套主管身份：首先，需要登录用友软件的系统管理模块，并以帐套主管的身份进行操作。新建下一年度帐套：以某一特定年份为起始，进入年度帐模块，新建下一年度的帐套。完成新帐套的建立后，即可进行年未结转的操作。
6、出纳工作防出错的技巧主要包括以下几个方面： 加强票据管理： 严格领用登记：领用支票应设立登记簿，领用人签字确认，防止正副联金额不符。 详细记录存根：支票存根联详细记录金额、用途、领用人，并在备查簿中注明空白支票和支票限额。
求用友t3月末结账的步骤!详细点……
在用友T3系统中进行月末结账时，首先需要进入总账模块，然后选择期末功能，接着点击转账定义，随后进入期间损益页面。在这个页面上，用户应当在“凭证类别”栏选择“记账凭证”，并在“本年利润科目”栏输入“3131”，然后点击确定。之后，在页面上找到并点击“月末转账”图标。
进入总账系统后，点击“期末”选项，随后选择“转账定义”——“期间损益”。在“凭证类别”栏输入“记记账凭证”，在“本年利润科目”栏后面输入“3131”。点击“确定”后，系统会自动跳转至“月末转账”页面。
登陆用友T3，进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”，进入结账的页面。进入页面后，点击到要进行反结账的月份，同时按下：ctrl+shift+F6。跳出界面，输入反结账的口令密码，即管理员密码。界面当月显示没有“Y”，即表示已经反结账成功了。
在用友T3系统中进行月末结账时，首先需要进入总账模块，然后选择期末功能，接着点击转账定义选项。在转账定义界面中，需要设置凭证类别为“记账凭证”，并在本年利润科目栏输入“3131”。点击确定后，系统会跳转到月末转账页面。
【操作步骤】 首先，点击系统主菜单中【期末】选项下的【结账】子菜单，屏幕上将显示结账向导第一步——选择结账月份。使用鼠标点击选择所需的结账月份。 选择月份后，点击【下一步】按钮，屏幕将显示结账向导第二步——核对账簿。 点击【对账】按钮，系统将对选定月份的账簿进行核对。
用友通中软件月末结账只能每月进行一次。【操作步骤】用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一──选择结账月份。用鼠标点击要结账月份。选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二──核对账簿。
用友ERP——U8的月末结账顺序
1、在固定资产模块中，月末需计提折旧并生成凭证传递至总账。如资产卡片有变动，月末也须制单。如选项中设置了“固定资产与总账对账不平的情况不允许固定资产结账”，则需在总账凭证记账前不能结账，会提示对账不平，可在总账凭证记账后再进行固定资产结账。
2、请确保将生成的凭证检查填完整并保存（有已生成字样），之后进行凭证审核和记账操作。完成上述步骤后，进行月末结账操作。选择需要结账的月份，依次点击“下一步”进行对账，再次点击“下一步”，最后点击“结账”完成操作。
3、在库存管理里面，月末结账。然后在存货核算里面-正常单据记账，再做仓库期末处理。处理完成以后在存货核算里面月末结账 .反结账的话，把系统日期调整为下月，然后存货核算-月末结账-取消月末结账，期末处理-选择已处理仓库-确定，再恢复记账。
4、将本年度最后一个月的账目进行月末结账，跟平时月结的处理方法一样；以账套主管的身份登入系统管理后，选择本年度的账套，创建下一年度的账套；以账套主管的身份登入新创建的账套号，在年度账的菜单下选择结转上年度帐。
5、总体按照先业务、再财务的思路，总体是按照业务完成的先后顺序进行的。
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