今天给各位分享用友erp-u8基础挡案设置的知识，其中也会对用友u8人员档案明细在哪里进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、用友ERP-u8财务软件的使用流程
- 2、用友ERP-U8软件中,完成建账之后需要设置的基础档案有哪些?
- 3、用友u8如何打开会计科目
- 4、用友ERP-u8财务软件的使用流程(财务软件实用教程(用友ERP-U8版)PDF)
用友ERP-u8财务软件的使用流程
- 日常业务操作流程：新增工资类别，部门档案，打开工资类别，工资管理流程，月末处理结账。- 反结账操作流程：选择反结账的工资类别，确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程：原始卡片录入，资产增加，变动单，卡片管理，计提折旧，批量制单，月末结账。
系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。
系统管理 登录系统管理模块：首先，需要以系统管理员的身份登录用友ERPU72的系统管理模块。这是进行后续所有设置和管理工作的前提。设置操作员及权限：在系统管理中，需要添加、修改或删除操作员，并为每个操作员分配相应的权限。这有助于确保系统的安全性和数据的完整性。
在使用用友ERP-U8财务软件时，录入期初余额的过程相对直观。首先，您需要进入总帐模块，这是软件中用于管理各类会计账目的主要界面。在左侧的导航栏中，您可以看到一系列的操作选项，其中一项便是“系统初始化”。点击这个选项后，系统会提供进一步的引导步骤。
设置（一）基本信息设置 系统启用：在企业门户中，通过“设置”→“基本信息”→“系统启用”启用系统，记录启用日期和启用人。只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。【操作步骤】打开“系统启用”菜单，勾选要启用的系统，输入启用日期，确认保存。
完成上述步骤后，进行月末结账操作。选择需要结账的月份，依次点击“下一步”进行对账，再次点击“下一步”，最后点击“结账”完成操作。为了更深入地了解和掌握财务软件的运用，建议购买《用友ERP-U8财务软件实务操作》一书，该书对工作实践具有极大的帮助。
用友ERP-U8软件中,完成建账之后需要设置的基础档案有哪些?
系统启用 - 用户需在“系统启用”菜单中选择已安装的系统，勾选后确认启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管有权限启用系统。 编码方案 - 用户通过“编码方案”功能设置各类档案的编码级次和长度，如科目编码、客户分类编码等。
系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。
系统启用 系统启用是指设定用友系统中各子系统的开始使用时间，只有被启用的子系统，操作员才能登录。启用系统有两种方法：在创建账套完成后，系统弹出“是否立即进行系统启用”的提示框，立即进行系统启用的设置。在企业应用平台中启用系统操作方法： 企业应用平台/基础设置/基础信息/系统启用。
基础档案设置：设置其他基础档案，如会计科目、凭证类别、结算方式等。这些基础档案是后续业务处理的基础，需要确保设置的准确性和完整性。注意事项：在进行系统管理和基础设置时，需要确保数据的准确性和完整性，以避免后续业务处理中出现错误。定期对系统进行维护和更新，以确保系统的稳定性和安全性。
编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。
设置（一）基本信息设置 系统启用：在企业门户中，通过“设置”→“基本信息”→“系统启用”启用系统，记录启用日期和启用人。只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。【操作步骤】打开“系统启用”菜单，勾选要启用的系统，输入启用日期，确认保存。
用友u8如何打开会计科目
1、进入用友u8的基础设置界面，然后点击基础档案选项，在财务分类中找到并点击会计科目，即可顺利打开会计科目设置页面。该页面提供了丰富的设置选项，包括科目分类、科目余额等，方便用户进行精细化管理。
2、开始进行用友U8会计科目设置之前，首先需要进入基础设置模块。具体操作步骤如下：点击“基础设置”菜单，随后在下拉列表中选择“基础档案”选项，然后继续点击“财务”并进入“会计科目”页面。这样，您便可以轻松打开会计科目设置界面。在进行用友U8账套引入时，有以下两种方法可供选择。
3、首先，打开用友ERP-U8系统，进入基础设置模块，找到并点击“基础档案”，接着在下拉菜单中选择“财务”选项，然后点击“会计科目”。在会计科目页面中，您就可以对已有的科目进行查看和管理，包括添加、修改、删除等操作。确保在此页面下，会计科目设置正确无误，以支持后续的财务处理工作。
4、首先打开U8，打开菜单，找到【基础设置】-》【会计科目】，打开会计功能。打开【会计科目】功能，点击上方【指定科目】。打开的界面中，选中【现金科目】单选框，中间位置选择需要设置的现金科目。然后点击按钮。设置好后，可以看到科目已经从【左边选择框】移动到【右边选择框】。
5、首先，您需要进入用友u8软件，找到并点击“基础设置”选项，然后在下拉菜单中选择“财务”功能。接着，继续点击“会计科目”进行进入。在“会计科目”的界面中，您会看到左侧菜单栏中有一个“增加”选项，这是您设置新会计科目的入口。
6、以账套主管身份进入用友U8软件，点击“基础设置”-“基础档案”-“财务”-“会计科目”，打开会计科目界面，点击“编辑”-“指定科目”。如此操作，即可将现金指定至现金总账，银行指定至银行总账。
用友ERP-u8财务软件的使用流程(财务软件实用教程(用友ERP-U8版)PDF)
设置（一）基本信息设置 系统启用：在企业门户中，通过“设置”→“基本信息”→“系统启用”启用系统，记录启用日期和启用人。只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。【操作步骤】打开“系统启用”菜单，勾选要启用的系统，输入启用日期，确认保存。
基本信息设置 系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。
- 操作流程：登录UFO报表系统，打开报表文件，切换数据格式，录入关键字，重算表页，保存。工资管理 - 日常业务操作流程：新增工资类别，部门档案，打开工资类别，工资管理流程，月末处理结账。- 反结账操作流程：选择反结账的工资类别，确认操作。
反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。
在使用用友ERP-U8财务软件时，录入期初余额的过程相对直观。首先，您需要进入总帐模块，这是软件中用于管理各类会计账目的主要界面。在左侧的导航栏中，您可以看到一系列的操作选项，其中一项便是“系统初始化”。点击这个选项后，系统会提供进一步的引导步骤。
关于用友erp-u8基础挡案设置和用友u8人员档案明细在哪里的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
