本篇文章给大家谈谈用友erp往来账操作，以及用友u8往来账操作教程对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的?
- 2、用友ERP-u8财务软件的使用流程(财务软件实用教程(用友ERP-U8版)PDF)
- 3、用友财务软件辅助核算之客户往来核算介绍
- 4、用友ERP-u8财务软件的使用流程
- 5、用友erp系统,u9操作流程图
会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的?
1、打开用友软件，进入总账系统模块。 点击“总账”后选择“期末”，再进行结账操作。 在结账确认窗口中，选择需要取消结账的最后一个月份。 使用快捷键Ctrl+Shift+F6，并输入账套主管密码，完成反结账。第二步：执行反记账操作 进入总账模块，选择“期末”下的“对账”功能。
2、在用友g6中，进行反结账和反记账操作步骤如下： 反结账：首先，以已结账月份登陆系统。在总账界面，选择“期末”菜单，点击“结账”选项。在出现的对话框中，选择需要取消结账的月份，然后按下Ctrl+Shift+F6键。此时，会显示取消结账的提示信息，确认即可。
3、进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。 在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。反记账： 依次点击总账——期末——对账。
4、反结账操作：首先，进入系统后点击“总账”，接着选择“期末”下的“结账”功能，选择需取消结账的月份，按下Ctrl+Shift+F6键，系统会显示取消结账的提示，确认后即可完成反结账。 反记账操作：在“总账”界面下，点击“期末”中的“对账”选项，进入对账页面，按下Ctrl+H组合键。
用友ERP-u8财务软件的使用流程(财务软件实用教程(用友ERP-U8版)PDF)
设置（一）基本信息设置 系统启用：在企业门户中，通过“设置”→“基本信息”→“系统启用”启用系统，记录启用日期和启用人。只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。【操作步骤】打开“系统启用”菜单，勾选要启用的系统，输入启用日期，确认保存。
- 操作流程：登录UFO报表系统，打开报表文件，切换数据格式，录入关键字，重算表页，保存。工资管理 - 日常业务操作流程：新增工资类别，部门档案，打开工资类别，工资管理流程，月末处理结账。- 反结账操作流程：选择反结账的工资类别，确认操作。
基本信息设置 系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。
用友ERP-U8财务软件的操作流程： 设置 (一)、基本信息：企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
在使用用友ERP-U8财务软件时，录入期初余额的过程相对直观。首先，您需要进入总帐模块，这是软件中用于管理各类会计账目的主要界面。在左侧的导航栏中，您可以看到一系列的操作选项，其中一项便是“系统初始化”。点击这个选项后，系统会提供进一步的引导步骤。
安装好用友ERP-U8之后，您需要按照以下步骤创建年度账：首先，打开系统管理模块，点击“注册”，使用admin账户登录，无需输入密码。登录后，点击“账套”选项，然后选择“建立”功能。系统会引导您完成一系列设置步骤，包括输入账套名称、选择会计年度等信息。
用友财务软件辅助核算之客户往来核算介绍
建立客户档案。客户档案是基础性档案，一旦建立，可供整个帐套所有模块使用，具有唯一性。当然我们录入凭证需要录入实行客户核算的科目的时候系统就会调取客户档案，让我们选具体是哪一个客户。
客户往来科目包括应收账款、其他应收款单位和预收账款等，主要用于记录企业与客户的经济往来，便于追踪客户欠款情况。供应商往来科目则包括应付账款、其他应付款单位和预付账款等，主要用于记录企业与供应商之间的经济往来，便于追踪供应商欠款情况。
用友软件中的辅助核算是一种财务管理功能，旨在通过为科目设置附加信息，以减少科目的数量，同时提供更详细、更灵活的财务数据管理。具体来说，辅助核算包括以下几个方面：部门核算：目的：用于分清企业各个部门的业绩情况。
用友软件中的辅助核算是为了细化会计科目，提供更详细、更具体的财务信息而设置的一种核算方式。它主要通过以下五个部分来实现：部门核算：定义：用于分清企业各个部门的业绩情况。目的：帮助企业了解各部门的经济活动、成本和收益情况，以便进行更精细的管理和考核。
具体操作步骤包括：首先在“往来”模块中选择“账簿”，然后进入“客户往来明细账”页面，查询客户的详细信息。同样地，您也可以选择“客户科目明细账”和“客户三栏明细账”来查看更详细的账目信息。打印账簿时，确保仍在“往来”模块中进行，以确保所有相关数据的完整性和一致性。
用友ERP-u8财务软件的使用流程
1、- 日常业务操作流程：新增工资类别，部门档案，打开工资类别，工资管理流程，月末处理结账。- 反结账操作流程：选择反结账的工资类别，确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程：原始卡片录入，资产增加，变动单，卡片管理，计提折旧，批量制单，月末结账。
2、用友ERP-U8财务软件的操作流程： 设置 (一)、基本信息：企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
3、系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。
4、设置（一）基本信息设置 系统启用：在企业门户中，通过“设置”→“基本信息”→“系统启用”启用系统，记录启用日期和启用人。只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。【操作步骤】打开“系统启用”菜单，勾选要启用的系统，输入启用日期，确认保存。
5、在使用用友ERP-U8财务软件时，录入期初余额的过程相对直观。首先，您需要进入总帐模块，这是软件中用于管理各类会计账目的主要界面。在左侧的导航栏中，您可以看到一系列的操作选项，其中一项便是“系统初始化”。点击这个选项后，系统会提供进一步的引导步骤。
6、完成上述步骤后，进行月末结账操作。选择需要结账的月份，依次点击“下一步”进行对账，再次点击“下一步”，最后点击“结账”完成操作。为了更深入地了解和掌握财务软件的运用，建议购买《用友ERP-U8财务软件实务操作》一书，该书对工作实践具有极大的帮助。
用友erp系统,u9操作流程图
系统登录 用户通过输入用户名、密码及验证码，登录到用友ERP-U9系统。系统主界面 登录成功后，用户会进入系统的主界面，这里会显示一系列的功能模块，如供应链管理、财务管理、人力资源管理等。供应链管理操作 在供应链管理中，用户可以进行采购管理、销售管理、库存管理等相关操作。
首先，销售部人员在U9中录入销售单，将订单信息传递给生产部，作为生产计划的基础。随着二期生产管理子系统的启用，生产部会根据销售订单的需求制作生产计划，计算所需物料，然后在U9中生成物料需求单，进一步传递给采购部。采购部收到物料需求单后，会进行采购并在U9中录入采购单，将采购信息传递给物流部。
销售部人员在U9系统中录入销售订单，然后将订单传递给生产部门。 生产部门人员根据销售订单中的成品需求制定生产计划，并计算所需物料，随后在U9系统中创建物料需求订单，再传递给采购部门。 采购部门人员根据物料需求订单进行采购，并在U9系统中录入采购订单，之后传递给物流部门。
关于用友erp往来账操作和用友u8往来账操作教程的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
