今天给各位分享erp用友期初暂估单的知识，其中也会对用友暂估处理在哪进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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用友U8采购暂估怎么处理???
处理用友U8采购暂估时，需注意以下几点。当月的发票如果已经到达，且入库单已经记账，则可以直接与入库单进行结算，无需暂估处理。但若入库单记账后才进行结算，在存货暂估处理中会有相应的记录，可以不生成红蓝回冲单，直接在生成凭证中选择入库单（报销）生成凭证。
首先，打开用友U8采购系统，进入“采购管理”模块，然后选择“采购单据”界面。在“采购单据”界面中，找到需要处理的暂估单据，比如暂估收货单或暂估入库单，双击打开该单据。接着，在打开的单据详情界面中，点击“红冲”按钮，系统将自动生成一个红冲单据。
在用友U8系统处理上月暂估采购入库，首步进入“采购管理”模块，点选“采购入库单”功能。接着，依据实际状况选取对应入库单据类型，填写所需信息，包含供应商、物料、数量、金额等。在填写细节时，需注重选择上月暂估物料，准确输入入库数量和金额。
第一步，进入财务模块，选择“凭证管理”下的“暂估冲回凭证”，打开界面。第二步，在暂估冲回凭证界面，选择需要冲回的暂估入库凭证，点击“冲回”按钮。第三步，系统弹出确认窗口，输入冲回的数量，确认后自动生成暂估冲回凭证。
用友10.3中,暂估业务如何操作?
1、填写采购订单 点采购管理---采购订单2 填写采购入库单采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到3 采购发票的填写，如果点复核的话，则生成应付账款。如果想结算，点结算，选择日期供应商等确认，确定提示结算完毕。点现付的话选择结算方式，结算金额则本张发票现付完毕。
2、暂估入库业务怎么做用友步骤如下：开启用友暂估入库功能。在用友软件中，点击“供应链”-“采购管理”-“基础设置”-“采购参数”后，在打开的页面中，勾选“暂估入库”框即可开启该功能。进行暂估入库操作。
3、用友T3暂估业务处理主要包括以下三种方式：单到回冲暂估方式 处理流程：本月先暂估记账，若次月发票全部到达，则次月结算后自动生成红蓝回冲单，方便查询。 部分发票到达：若次月发票部分到达，次月发票和入库单可部分结算，但暂估成本处理无记录，需待发票全部结算后再处理暂估成本。
在用友中,怎样对暂估报销的单据进行处理?
1、暂估报销单据通常出现在两种情况下：一是入库单采用暂估记账方式，如果发票未到，在入库数量全部结算后，需要在核算模块执行“暂估成本处理”。若未进行此操作，平时月份期末处理时不会有任何提示，但在12月份进行核算模块期末处理时，会遇到上述提示。
2、先在核算模块的“暂估入库成本处理”中，看是否还存在没有处理的纪录。
3、先找到用友系统暂估报销单据，进行审核入账处理，如果此比暂估不影响报表，也可以删除暂估，然后再期末处理。
4、进入“存货核算”-结算成本处理-出来的单据会有暂估金额和实际发票的金额，选择处理（具体的按钮是什么忘记了，你进去以后就看到了哦！~~）应该还有一步是正常单据记账，如果不记账是不让在“存货核算”里生成凭证的，你记账以后，就可以在存货核算里做凭证了。
5、执行结算成本处理：针对上个月未结转入库单，本月初需进行结算成本处理。系统会自动冲回上个月的暂估入库金额，并依据采购发票金额更新入库单。在结算成本处理界面，选中相关单据后点击“结算”按钮完成操作。
如何在电脑上做暂估在用友中怎样进行暂估成本处理
对于单到回冲的处理，首先需在当月发票未到的情况下，直接在存货核算进行记账，然后在存货生成凭证界面中选择采购入库单（暂估）生成凭证。待下个月发票到达后，在采购中进行发票与入库单的结算，结算后，在存货核算中的暂估成本处理中对记录进行暂估。
在运用用友软件进行存货暂估成本录入时，需要遵循一定的步骤。首先，确认采购是否为批量录入。如是，则直接进入暂估成本录入界面，选择批量录入选项，之后只需保存即可完成操作。值得注意的是，尽管整个过程自动化程度较高，但暂估价格与入库数量仍需手动输入。
对于第一种情况，需要先检查核算模块中的“暂估入库成本处理”，确认是否存在未处理的记录。若有，则通过点击“暂估”按钮进行处理，相当于进行记账操作。
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