用友erp结算方式的设置（介绍了用友的几个结账模块）

本篇文章给大家谈谈用友erp结算方式的设置，以及介绍了用友的几个结账模块对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

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本文目录一览：

1、在固定资产模块中，月末需计提折旧并生成凭证传递至总账。如资产卡片有变动，月末也须制单。如选项中设置了“固定资产与总账对账不平的情况不允许固定资产结账”，则需在总账凭证记账前不能结账，会提示对账不平，可在总账凭证记账后再进行固定资产结账。

2、请确保将生成的凭证检查填完整并保存（有已生成字样），之后进行凭证审核和记账操作。完成上述步骤后，进行月末结账操作。选择需要结账的月份，依次点击“下一步”进行对账，再次点击“下一步”，最后点击“结账”完成操作。

3、总体按照先业务、再财务的思路，总体是按照业务完成的先后顺序进行的。

4、卡片管理——卡片修改、删除、打印反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击是。

5、将本年度最后一个月的账目进行月末结账，跟平时月结的处理方法一样；以账套主管的身份登入系统管理后，选择本年度的账套，创建下一年度的账套；以账套主管的身份登入新创建的账套号，在年度账的菜单下选择结转上年度帐。

6、在库存管理里面，月末结账。然后在存货核算里面-正常单据记账，再做仓库期末处理。处理完成以后在存货核算里面月末结账 .反结账的话，把系统日期调整为下月，然后存货核算-月末结账-取消月末结账，期末处理-选择已处理仓库-确定，再恢复记账。

用友erp结算方式的设置（介绍了用友的几个结账模块）

1、从开始菜单进入：程序－用友ERP-U872 －系统服务－系统管理以账套主管身份以上年度的日期登录系统管理，菜单“年度账－新建年度账”年度账建立后，再以账套主管的身份，以下年度的日期登录系统管理，菜单“年度账－结转上年数据”，然后按照提示一步一步来就可以了。

2、(建新年度帐详细过程为：进入系统管理，选择注册功能，以账套主管的身份进行注册，然后选择结转账套及本会计年度，单击确定。单击年度账建立，系统自动列出所要建立新年度的账套和下一年的会计年度，单击确认按钮，系统自动建立新年度的帐。

3、exe这个执行文件对应的服务有没有启动（因为用友各个版本对应的服务名称不太一样）。第三种情况是加密狗没有被正常识别，检查加密狗是不是对应现在的软件版本，检查加密狗是不是插着，更换加密狗的usb插口看看能不能识别，查看在设备管理中是否有个职能识别卡什么的，或者重新启动下加密服务看看。

1、常见的结算方式包括现金支票、转账支票等。在用友软件中，你需要在相应的设置菜单中，找到结算方式的选项，然后根据实际需要，选择或新建一个结算方式，输入其对应的编码和描述，如“现金支票”或“转账支票”。确保每一项设置准确无误，以避免后续操作中出现不必要的错误。

2、用友软件中结算方式的设置：结算编码一个*代表一个数字，即结算方式编码为1。结算方式：现金支票，转账支票等。

3、用友U8财务软件中，设置结算方式是管理财务交易和账目的重要步骤。打开软件后，在主界面选择“基础设置”，进而选择“结算方式”。根据业务需求，企业可在此设置不同的结算方式，如现金、银行转账等。每种结算方式均需设定编号、名称、科目、账户等信息。

4、首先，打开用友U8财务软件，在主界面中选择基础设置，然后选择结算方式。在结算方式设置中，企业可以根据自己的实际业务需求，设置不同的结算方式，如现金、银行转账、支票、汇票等。每种结算方式都需要设置相应的编号、名称、科目、账户等信息。

5、用友U8系统在对已记账凭证进行冲销和修改时，需要遵循以下步骤，确保操作的准确性和完整性。首先进入用友U8主页，找到并点击需修改的记账凭证，以进入详细信息界面。在详细信息界面中，通过工具栏选择“修改”选项，进入凭证修改页面。此时，应仔细核对凭证信息，针对可能出现的错误进行针对性修正。

辅助项未能在凭证中跳出来，通常是因为所使用的会计科目没有配置辅助核算功能。辅助核算功能是系统为了帮助用户更详细地记录和管理不同类型的财务信息而设计的，比如客户、供应商或项目等。若该功能未开启，系统将不会自动显示辅助项，您需要手动输入相关信息。

辅助项没有跳出来是因为这个科目没有设置辅助核算，只有设了才会出现；结算方式是只针对银行科目，具体设置都是在基础设置的会计科目中。

填制凭证输入银行存款科目时候，弹出结算方式。票号。发生日期。只做记录用。并且查询时候在现金银行模块银行日记账里面查询明细账。

用友erp结算方式的设置的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于介绍了用友的几个结账模块、用友erp结算方式的设置的信息别忘了在本站进行查找喔。