用友erp核销数目填错了（用友软件核销是什么意思）

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如果在用友软件中出现错误，比如多录入了一张收货单，并且已经进行了核销处理，那么首先需要查看该版本软件是否支持直接删除已经核销的单据。通常情况下，需要通过反审核或者取消核销操作，才能删除已经核销的单据。

1、系统参数设置错误：用友U8系统的某些参数设置会影响到核销操作。如参数设置不当，可能导致核销功能无法正常使用。需要检查和调整相关系统参数。其他原因：除了上述常见原因外，还可能涉及网络问题、系统维护等原因导致核销操作无法完成。

2、用友U8，核销收款单，提示“没有可以结算的单据”，有两种可能，一种情况是，单据全部核销完毕了，无法看到核销单据；另一种情况是，需要你改变核销方式，采用勾选单据的方式核销。

3、用友U8核销时提示此客户被其它用户锁定，但所有人都退出系统清除单据锁定重启服务器都不行是设置错误造成的，解决方法为：首先登录用友U8系统。点击“业务导航”。点击“基础档案”菜单下的“客商信息”，选择“供应商档案”。弹出下图所示对话框，点击“增加”。

用友单据核销是指在用友财务软件中进行单据的确认和结算操作，确保业务单据与财务单据之间的对应关系，实现财务与业务的协同管理。详细解释：单据核销的基本概念：在企业的日常运营中，会产生各种业务单据，如采购订单、销售订单等。这些单据往往需要与财务单据进行对应和结算。

用友核销是一种财务操作，主要用于处理应收款项和预付款项的清理。以下是详细解释：用友核销的基本含义用友核销功能在企业的财务管理中非常重要，主要针对于应收和预付款项的清理。当企业与客户之间存在买卖交易时，可能会产生应收账款；同时，当企业提前支付供应商款项时，会产生预付款项。

用友核销单的意思是在用友财务系统中的一种处理单据，主要用于往来款项的核销管理。下面详细介绍用友核销单的相关内容。基本概念用友核销单是在企业往来账务管理中使用的一种重要工具，主要存在于应收账款或应付账款的结算过程中。

用友核销制单是一种采购入库单据。详细解释如下：用友核销制单的含义用友核销制单是用友软件中的一种采购入库管理功能。当企业从供应商处采购物资，并进行入库操作时，需要记录采购的数量、价格、供应商等信息。

双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。选择供应商，单击确定，进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。

确认无法收回：首先要确保该笔应收账款已经无法收回。可以通过与客户沟通、催款等方式确认。准备凭证：准备一份核销凭证，包括核销日期、核销金额、核销原因等信息。记账处理：根据核销凭证，进行记账处理。核销金额应当被扣减，同时在财务报表中相应科目上作出调整。

这需要通过往来业务核销来处理。若B公司声明这笔款项用于支付两笔500元的业务款，则应核销1月2日和3月2日的两笔往来业务，保留2月4日的800元。如无法确定具体支付哪笔业务，则按先挂账先销账的原则，先核销1月2日的500元和2月4日的500元，剩余2月4日的300元和3月2日的500元。

在用友U8V90erp系统中，若遇到材料出库勾选问题，首先需要确认是否之前的所有材料出库单已全部核销，导致当前无未核销量。若情况确为如此，解决方法有两种。其一，建议对剩余的入库数量及其它材料进行核销操作，或新增红字委外入库单，以此来核销原有材料出库单的核销数量，恢复可用库存。

系统设置问题：在企业使用U8系统时，如果出库相关设置不正确或参数配置不合理，可能导致无法正常进行出库操作。例如，权限设置限制了某些用户或角色的出库操作权限，或者系统设置中某些关键参数如库存状态、计价方式等设置不当，都可能影响到出库流程。

在u8库存管理系统中，未生成材料出库单的情况可能涉及仓库是否计入成本、单据上的仓库或存货是否已做期末处理、按销售发票核算销售成本时的发票复核日期问题以及其他特殊情况。对于仓库是否计入成本，需进入【基础设置】-【基础档案】-【业务】-【仓库档案】查看仓库是否勾选“记入成本”。

登录用友U8系统后，点击左侧菜单中的“基础设置”选项，进入基础设置主界面。在基础设置主界面中，找到并点击“仓库设置”选项，进入仓库设置页面。在仓库设置页面，找到并点击“仓库”选项，进入仓库管理页面。

1、针对当月的应收账款问题，直接修改账款数据即可解决。若涉及非当月的应收账款，则需通过创建红字凭证进行冲销操作。在录入金额时，使用负数表示冲销。例如，若需冲销特定应收账款记录，可在核销金额栏中输入甲1000，同时乙处输入-1000，以此实现抵消。

2、如果是凭证有误，用友里可以先选择登帐前状态，然后进主管里反审核，最后去填制凭证里改正。速达软件里直接反审核的选项点完就可以重写改正凭证了。

3、财务会计→总账→期末→结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；财务会计→总账→期末→对账，同时按下ctrl+H，系统会提示。

关于用友erp核销数目填错了和用友软件核销是什么意思的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。