今天给各位分享对应收账款用友erp的建议的知识，其中也会对应收账款用友公式进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、用友录入了客户档案,那是否还设置应收账款的二级科目呢?
- 2、用友ERP应收账款年初余额怎样录入
- 3、用友ERP应收账款常见问题有哪些(用友应收款管理日常业务处理)
- 4、用友ERP——U8的月末结账顺序
用友录入了客户档案,那是否还设置应收账款的二级科目呢?
在应收账款的科目设置中，选择客户往来可以进行辅助核算。这种方式的好处在于，如果第二年没有余额的客户记录，可以直接删除，简化账目管理。然而，如果设置为二级科目，一旦使用过，将无法删除。这种设定要求企业在设置时就需要谨慎考虑，以免后期带来不必要的麻烦。
在使用用友U8时，如果已经设置了客户辅助核算，那么通常情况下不需要额外设置二级科目。只需要在客户档案中维护好具体的客户信息即可。至于期初数的录入，可以点击录入明细客户的相关信息。我的新浪博客中收集了很多用友软件的常见问题解你可以在我的百度用户名下找到博客地址，关注获取更多信息。
用友软件包括系统管理、档案设置、总账系统、薪资管理系统、固定资产系统、应收账款管理系统、应付账款管理系统、UFO报表系统等，其他应收款查询二级科目方法如下：单击“业务工作”选项卡。
在设置会计科目时，建议避免创建二级科目，因为这可能会在未来引起一些问题。在基础资料部分，你可以先对客户进行分类，然后再在客户档案中添加具体信息。这样做有助于保持会计记录的清晰和准确。此外，对于需要进行客户往来辅助核算的科目，务必在设置时加以考虑。
用友U8 V1软件涉及到的板块有系统管理，档案设置，总账系统，薪资管理系统，固定资产系统，应收款管理系统，应付款管理系统，UFO报表系统等。其他应收款查询二级科目方法为：点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“账表”→“科目账”→“余额表”的顺序分别双击各菜单。
为了在用友T3已记账的一级科目下增设二级科目，首先需要在总账的设置部分找到期初余额，清空该一级科目的余额。这个步骤确保了在增设二级科目时，不会影响到已有的账目信息。接下来，转到基础设置中的基础档案，选择财务分类下的会计科目，这里可以新增所需的二级科目。
用友ERP应收账款年初余额怎样录入
1、在处理用友ERP系统中的应收账款时，如果已购买应收账款模块，则应在应收模块中进行年初余额的录入。反之，若未购买，可通过总账-期初余额功能完成录入。对于存在客户辅助核算的情况，需先进入总账-期初余额界面，再选择相应的科目并点击往来明细。在该部分维护后，点击汇总操作，即可完成相应设置。
2、建新帐套的时候进入总帐模块；左边找到每一行就是“系统初始化”；点击“录入期初余额”；双击“期初余额”即可录入保存即可。
3、在用友财务软件的主界面上，首先点击总账，然后进入设置，最后点击期初余额，进行一系列操作。当需要修改具体数据时，只需将光标定位到相应位置，直接输入正确数值即可。若决定不进行修改，只需按下ESC键即可取消。
4、在使用用友ERP-U8财务软件时，录入期初余额的过程相对直观。首先，您需要进入总帐模块，这是软件中用于管理各类会计账目的主要界面。在左侧的导航栏中，您可以看到一系列的操作选项，其中一项便是“系统初始化”。点击这个选项后，系统会提供进一步的引导步骤。
5、登录财务软件用友ERP-U8（870sp3）：用友erp-u8的期初余额录入：建新帐套的时候进入总帐模块；左边找到每一行就是“系统初始化”；点击“录入期初余额”；双击“期初余额”即可录入保存即可。
6、进入用友财务软件的主界面，按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。将光标移到需要修改的编辑项上，直接输入正确的数据即可。将光标移到要进行修改的数据上，直接输入正确数据即可，如果想放弃修改，按[ESC]键即可。将光标移到要删除的期初明细上，用鼠标单击〖删除〗按钮，经确认后即可。
用友ERP应收账款常见问题有哪些(用友应收款管理日常业务处理)
在使用用友U8进行应收账款管理时，遇到一个常见问题：在填制应收单时，第一行数据无法选择应收或应付受控科目。这提示了系统对这些特定科目的处理机制。应收或应付这类受控科目凭证是由用友U8系统自动生成的，而不是由总账模块直接录入。系统设计的初衷是确保这些重要财务信息的准确性与一致性。
(3)、单据已经填列，但是在单据查询中找不到。一般造成的原因为：该单据已经被核销。若要找回已核销的单据，可以进行如下操作：应收款/应付款管理其他处理取消操作操作类型核销。取消后即可找到被核销的单据。
启用用友U8的应收账款系统时，一些常见问题及其解决方法如下：应收账款系统与总账系统在期初数据处理上的独立性需注意。应收的期初与总账中的应收科目期初是可以分别录入的，无需强制使用引入功能。然而，引入应收账款系统期初数据存在较多限制条件：首先，必须在新建账套或年度账未记账状态时进行引入。
日常应收单据处理涉及记录和跟踪每笔应收款项，确保数据的准确性和及时性。坏账处理则帮助识别和管理可能无法收回的款项。账表输出功能生成各种财务报表，帮助管理层更好地了解企业的财务状况。月末处理则确保所有应收款项在月末得到正确记录和调整，为财务报表的编制提供准确数据。
若遇到用友ERP月末结账失败的问题，首先检查是否在应收款管理设置选项中，选择了“月结前是否全部生成凭证”这一项。若选择了该项且本月存在一笔未制单的“现结”业务，则会导致结账无法完成。解决此问题的方法有两种：首先，对于未制单的“现结”业务，可以通过制单功能将其录入系统。
用友ERP——U8的月末结账顺序
1、在固定资产模块中，月末需计提折旧并生成凭证传递至总账。如资产卡片有变动，月末也须制单。如选项中设置了“固定资产与总账对账不平的情况不允许固定资产结账”，则需在总账凭证记账前不能结账，会提示对账不平，可在总账凭证记账后再进行固定资产结账。
2、请确保将生成的凭证检查填完整并保存（有已生成字样），之后进行凭证审核和记账操作。完成上述步骤后，进行月末结账操作。选择需要结账的月份，依次点击“下一步”进行对账，再次点击“下一步”，最后点击“结账”完成操作。
3、将本年度最后一个月的账目进行月末结账，跟平时月结的处理方法一样；以账套主管的身份登入系统管理后，选择本年度的账套，创建下一年度的账套；以账套主管的身份登入新创建的账套号，在年度账的菜单下选择结转上年度帐。
4、总体按照先业务、再财务的思路，总体是按照业务完成的先后顺序进行的。
5、反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击是。
关于对应收账款用友erp的建议和应收账款用友公式的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
