本篇文章给大家谈谈用友erp未审核请购单怎么删除，以及用友不审核可以结账吗对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、用友u8年结流程详细说明及操作流程
- 2、用友U8’已完成的请购单是否显示怎么样才算已完成(订单参照请购单)采...
- 3、用友ERP-U8财务软件中所做的记账凭证已经做完(未审核)后发现中间少做了...
- 4、用友u8的计划批量请购怎么删除
- 5、用友nc,供应链里,做了请购单,审批走完,再做采购订单,维护订单时,请购单...
- 6、u8采购订单采购类型为什么不正确
用友u8年结流程详细说明及操作流程
年末结账步骤： 首先，对本月进行月末结账，操作与常规月份结账一致。 以账套主管身份登录系统管理，选择当前年度账套，创建下一年度的新账套。 接着，以账套主管身份登录新创建的账套，通过年度账菜单执行结转上年度账的操作。
进入系统管理，点击注册，注册用户名为admin，点击确定。 点击菜单栏中的“账套”，选择下拉菜单中的“输出”，选择需要备份的账套，点击确认。 稍后系统会压缩数据库，如果电脑配置较低，可能会有短暂的没有响应，等待系统完成即可。 数据备份完成后，会弹出一个对话框，选择保存数据的路径。
年末结账步骤： 对本年度最后一个月的账目进行月末结账，操作与常规月份相同。 以账套主管身份登录系统管理，选择本年度账套，创建下一年度账套。 登录新创建的账套号，在年度账菜单下执行结转上年度账操作。账套备份方法： 以系统管理员（admin）身份进入系统管理。
在进行用友U8软件年度结转之前，确保做好数据备份至关重要。具体操作步骤如下： 进入系统管理界面，点击注册按钮，输入用户名admin，点击确定。 点击菜单栏中的“账套”，在下拉菜单中选择“输出”。选择需要备份的账套，点击确认。
在操作之前，首先需要对当前账套进行备份，确保数据安全。接着进入系统管理界面，选择录入操作员“账套主管”并输入密码。登录系统管理后，再次输入“账套主管”的密码进行确认。登录成功后，进入系统管理界面的年度账模块，点击结转上年数据。
在用友U8软件中，进行年度结转的操作步骤如下：对于U8 0及以上的版本，数据在总账年末12月的“结账”后，系统能够自动新建年度数据，无需手动新建年度账，只需添加会计期间即可。具体操作步骤为：点击“基础设置”——“基础信息”——“会计期间”——点击“增加”按钮。
用友U8’已完成的请购单是否显示怎么样才算已完成(订单参照请购单)采...
1、这应该是请购单已完全参照生成了下游单据，比如说，已参照全部生成请购单或已参照全部生成订单。
2、在window10系统下，如果用u8完工单是可以在采购订单执行统计表中，是可以查看到的。如果是做清购单的话，在清购单执行统计表中也是可以查看到的。这些都是新版本才拥有的功能，需要在10版本以上。需要注意的是，需要在存货档案中 设置存货的最新成本，随后才会根据单据不断的更新最新成本。
3、有一批物料你已经下订单通知供应商生产，但接到通知说因为客户已取消此订单，但公司其它的产品又不可能用到。请问你该如何解决，而且要有3个解决方案？这个问题太笼统，不过碰到这种情况时，首先得了解供应商对你所下订单的完成状况，同时要求供应商停止订单的生产。根据供应商的反馈来决定处理。
4、首先，您需要登录采购系统的请购单管理界面。这里包含了所有待处理的请购单，您可以根据需要选择特定的请购单。找到您想要生成采购订单的请购单后，点击“生成采购订单”按钮。系统将自动跳转到专门的“采购订单生成界面”，在这里，系统会根据请购单的内容自动生成相应的采购订单。
用友ERP-U8财务软件中所做的记账凭证已经做完(未审核)后发现中间少做了...
1、首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证，双击打开该凭证。如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。
2、在用友ERP-U8系统中，取消结账的操作步骤如下：首先点击总账，然后进入期末功能，接着选择结账选项，选定最后一个已结账的月份，使用Ctrl+Shift+F6组合键进行取消操作。如果需要多次取消，可以重复此操作，系统会有提示。
3、进入用友u8财务软件系统，点击凭证查询，找到需要审核的记账凭证，在菜单栏点击取消审核按钮，然后点击确定，就可以从系统把已经审核的记账凭证变成没有审核。如果是跨月的凭证取消审核，还行执行反结账，反过账，才可以按上述步骤取消审核记账凭证的。
4、首先，需要以审核人身份登录用友系统，才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中，选择好需要反审核的月份等信息，之后点击【确认】。
5、尚未记账且未审核的当月凭证，你只需用你自己的用户名登录，在填制凭证中查找该凭证号，找到凭证后直接修改即可。已记账审核的凭证，则需要取消结账、取消记账、取消审核，然后再改。
用友u8的计划批量请购怎么删除
在处理用友U8系统中的计划批量请购时，建议采取关闭操作而非直接删除单据。关闭单据的做法保留了历史记录，方便后期查阅。为了执行批量请购单的关闭操作，首先需要进入系统主界面，点击“采购管理”下“业务”后的“请购”，找到并点击“请购单列表”。
首先，在财务系统的操作中，请购权限与采购活动紧密相关。拥有此权限的用户可以根据企业的实际需求创建采购申请单，包括采购物品的种类、数量、预算等详细信息。这种操作通常是在企业需要进行物资采购时进行的，以确保采购活动的合规性和准确性。其次，请购权限还包括对采购申请单的审批功能。
在使用用友U8时，如果想要删除一些会计科目，但系统提示这些科目在总账系统转账定义中使用，不能直接删除，应首先检查涉及的系统。如在总账、采购、销售、核算、固定资产、成本等子系统中是否有指定使用这些科目，如已在凭证类别、转账凭证、多栏账、常用摘要中使用，均需取消指定后才能删除。
首先我们打开电脑里的用友软件，点击界面左侧快捷菜单栏里“填制凭证”界面，找到需要删除的凭证，再点击凭证上方快捷菜单里的的删除选项进行凭证删除。
在用友U8系统中，MRP计划维护表中的“锁定”列，对于计划管理至关重要。系统运行MRP计划时，依据主生产计划、客户订单、需求预测和物料清单资料，结合现有库存与有效订单信息，计算物料净需求并制定供应计划。有效订单指的是未关闭的订单，如请购单、采购订单、生产订单、委外订单等。
用友nc,供应链里,做了请购单,审批走完,再做采购订单,维护订单时,请购单...
采购；采购请购单--采购订单--采购到货单--采购入库单（库存系统）--采购发票。库存：从销售系统接收销售发货单生成销售出库单。财务模组包括：存货核算、应收、应付、总账等。大致情况如此，希望能帮到您。
这个问题太笼统，不过碰到这种情况时，首先得了解供应商对你所下订单的完成状况，同时要求供应商停止订单的生产。根据供应商的反馈来决定处理。A若供应商还未进行订单的正式生产，可与供应商协调取消此单，请其帮忙将所订原材料用于其它产品的生产。
这应该是请购单已完全参照生成了下游单据，比如说，已参照全部生成请购单或已参照全部生成订单。
用友U8的年末结转规则 U8采购结转规则：采购结转，需要结转下年的单据。 请购单，未关闭的单据，同时结转审批流信息。
u8采购订单采购类型为什么不正确
这是单据导入的原因，解决方法如下在用友U8V1erp系统中有问题的请购单是导入的，手工录入的请购单生单没有问题。 导入的请购单业务员用的名称，改为编码后可以了。
在用友U8库存管理系统中，操作员在进行采购入库单的操作时，遇到无法“增加”的问题。这通常与系统设定和业务流程规则有关。首先，系统管理员在配置采购业务流程时，可能会将“生单”模式设置为采购订单的唯一来源单据类型。这意指在系统中，采购订单只能通过已有单据自动生成，而不能直接由操作员手工录入。
通常情况下，u8单据类别可能包括以下几种： 采购订单：记录采购相关的交易信息，如供应商、商品、数量、价格等。 销售订单：记录销售相关的交易信息，如客户、商品、数量、价格等。 入库单：记录商品入库的信息，如商品名称、数量、来源等。
进入U8系统中，我们找到功能“采购订单”，双击点开“采购订单”，然后出现采购订单的页面。我们点击“增加”，然后选择“空白单据”，我们就可以在里面进行编辑了。我们首先选择供应商，根据供应商的系统编码输入，以“HNDZ”为例，然后选择部门，当然是选择“采购部”。然后对我们购买的型号进行选择。
详细解释：在U8系统中，单据类别是一个关键组成部分，它根据不同的业务场景和需求，对单据进行分类。这些单据类别涵盖了企业日常运营中的各种业务活动，如采购、销售、库存、生产、财务等。 单据类别的意义：在企业中，为了有效管理和跟踪各项业务活动，需要对产生的单据进行分类。
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