本篇文章给大家谈谈u8ERP用友结账时提示已有单据处理，以及用友已经结算了的单据怎么办对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、应付结账时提示单据凭证未生成,但已经有凭证?
- 2、用友U8,核销收款单,提示“没有可以结算的单据”怎么处理
- 3、用友U8软件里固定资产结账时提示“制单业务未完成,不能结账”,请问什么...
- 4、ERPU8的已作结算的采购入库单如何修改
- 5、用友U8核销收款单提示没有结算的单据怎么处理
- 6、用友ERP——U8的月末结账顺序
应付结账时提示单据凭证未生成,但已经有凭证?
在用友U8V1erp系统中有单据表体数量是0，单据表体没有记账人的记录，加上记账人，再去生成凭证正常。
这种现象通常表明您已经制单，但尚未生成凭证。在这种情况下，软件将不再允许生成新的凭证，因此需要直接修改数据库。值得注意的是，直接修改数据库需要一定的技术知识，且可能带来数据安全风险。如果您确认已经制单但未生成凭证，建议首先检查软件设置是否正确，确认应付工资和福利费的分摊规则是否已正确设置。
这可能是因为在之前的某个阶段，你生成了凭证，然后不小心删除了。这时候，虽然凭证已经不存在了，但领料单的记账标志却依然存在，这导致系统仍显示有凭证未记账。这种情况虽然不太常见，但我确实遇到过几次。解决方法是在数据库后台找到与领料单相关的表ICStockbill，删除记账标志，然后重新生成凭证即可。
是因为那个单据没有生成凭证。 没有生成凭证的单据就没有记账标志。在生成凭证的时候提示单据未记账，但是单据已经审核了，是业务单据生成凭证时候出的，在业务的序事簿里查看一下所有的业务单据，在看一眼有没有漏掉的，还有在重新计算一下成本就行了。
为了解决这个问题，可以尝试删除该单据，查看系统是否会有“单据已记账无法删除”的提示。如果没有提示，可以重新生成凭证。另外，确保数据库中的icstockbill表中的相关字段已经正确清除，这对于避免此类错误信息的再次出现至关重要。
用友U8,核销收款单,提示“没有可以结算的单据”怎么处理
1、用友U8，核销收款单，提示“没有可以结算的单据”，有两种可能，一种情况是，单据全部核销完毕了，无法看到核销单据；另一种情况是，需要你改变核销方式，采用勾选单据的方式核销。
2、具体步骤如下：首先，进入总账模块，找到设置选项，点击进入。接着，在设置界面中找到与受控科目相关的设置项，根据提示进行调整，取消对受控科目的锁定状态。完成设置后，返回到应收票据制单界面，此时应能正常进行制单操作。需要注意的是，调整设置后，确保不会影响到其他业务流程和数据安全。
3、首先，退出当前用友系统环境。关闭所有打开的用友系统窗口或应用程序，确保不再处于系统操作状态。接着，以管理员身份登录系统管理界面。输入系统管理账户名和密码，确保使用的是拥有系统管理权限的账号，通常为“admin”账户。进入系统管理界面后，找到并执行视图菜单下的清除异常任务或清除单据锁定功能选项。
用友U8软件里固定资产结账时提示“制单业务未完成,不能结账”,请问什么...
用友U8软件里固定资产结账时提示“制单业务未完成，不能结账”的原因可能是计提了折旧没生成凭证。对于这个情况可到点击＂批量制单＂看看是什么单未生成凭证，如果未生成凭证的单己经在总帐里制单生成凭证了，可直接在固定资产＂批量制单＂中，把还未制单的单据删除就可结帐了。
固定资产这个原因可能是进入软件的日期有问题，从新确定日期在进入，要是还没有就是可能菜单栏丢失了，需要下载固定资产修复工具，进行修复即可。当然异常会有提示的，要是异常可以进行一场任务清理。还有一张可能性就是数据库日期和操作日期不付，需要进行修改。
不要在固定资产模块里做了增加，然后再到总账里手工输入借固定资产、贷银行存款这种凭证，而应该从固定资产里生成相关凭证（即制单）。
用友软件固定资产月末结账时提示“制单业务未完成，不能进行此项操作”是什么意思---意思是你的固定资产系统里还有录入的资料未生成凭证。
在使用用友U8系统时，若在月末结账时提示“未通过工作检查，不能结账”，这通常意味着系统检测到某些模块未完成其相应的结账流程。此提示可通过“月度工作报告”的下方找到。点击提示信息，系统会进一步显示具体原因。解决方法是根据提示信息定位问题并逐一解决。
通常情况下，固定资产结账出现问题，可能与系统版本更新、操作习惯或数据完整性有关。对于用友老U8版本，建议检查以下几点： 确认本月是否有新增固定资产。如果有新增，删除后重新尝试结账。 检查操作步骤是否与以往一致。如果有变动，调整回原有流程。 核对数据完整性。
ERPU8的已作结算的采购入库单如何修改
1、如果您需要修改已作结算的采购入库单，首先确认该结算是否属于当月。 对于当月结算的采购入库单，请按照以下步骤操作：- 导航至“采购结算”菜单。- 选择“结算单列表”。- 查找并双击打开相应的结算单据。- 在打开的单据中，删除相关的结算信息。
2、在处理ERPU8已作结算的采购入库单时，首先要确认该入库单是否已经完成开票结算，并且是否已经进入会计分录。如果需要修改这张入库单，首先要将与这张入库单相关的所有后续单据删除。这些后续单据可能会影响入库单的状态，通常在产生后续单据后，入库单会默认变为关闭状态。
3、在处理ERPU8的已作结算的采购入库单时，首先要确认该入库单是否已经完成开票结算，并且是否已经生成了会计分录。如果已经完成这些步骤，需要先将与该入库单相关的后续单据全部删除。在删除这些后续单据后，可以恢复原入库单的状态。
4、若要修改ERP U8系统中已作结算的采购入库单，首先需理解“已结算”意味着该入库单已与相应采购发票完成对账。修改流程需先取消结算状态。取消结算步骤包括：查找对应的结算记录，然后将其删除。此操作前提是没有其他关联操作，比如已生成凭证或采购系统已结账等限制。若满足取消结算条件，即可完成此步骤。
5、首先看看有没有审核，如果审核了点取消审核，再点修改，然后可以去修改仓库。
6、u8单据设计打开单据设计功能，找到药修改的单据格式，如库存管理--采购入库单--一般分为显示模板和打印模板，点右边格式右键，表头项目你可以选择增加、删减。添加后再移动位置即可。表体同样操作，T3版本使用按钮栏操作。
用友U8核销收款单提示没有结算的单据怎么处理
用友U8，核销收款单，提示“没有可以结算的单据”，有两种可能，一种情况是，单据全部核销完毕了，无法看到核销单据；另一种情况是，需要你改变核销方式，采用勾选单据的方式核销。
在用友系统中，若在收款单核销时遇到提示单据被他人独占操作的情况，可以尝试以下步骤解决：首先，退出当前用友系统环境。关闭所有打开的用友系统窗口或应用程序，确保不再处于系统操作状态。接着，以管理员身份登录系统管理界面。
登录用友U8系统后，首先导航至“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入”。在“付款单据录入”页面中，选择“收款单”，点击“增加”按钮。接着，从下拉菜单中选择“供应商”和“结算方式”，输入具体的收款金额，并将款项类型设置为“预付款”。
首先我们要把这张收款单弃审，但是这样直接点击弃审会提示弃审未成功。没关系，点击”确定“，把收款单关闭。然后返回业务导航，点击应收款管理，点击其他处理。点击其他处理下的取消操作。弹出取消操作条件对话框，输入这张收款单对应的日期，点击”确定“。
具体步骤如下：首先，进入总账模块，找到设置选项，点击进入。接着，在设置界面中找到与受控科目相关的设置项，根据提示进行调整，取消对受控科目的锁定状态。完成设置后，返回到应收票据制单界面，此时应能正常进行制单操作。需要注意的是，调整设置后，确保不会影响到其他业务流程和数据安全。
现结后，在用友中生成凭证会合并，即会省略应收账款这个科目。
用友ERP——U8的月末结账顺序
在固定资产模块中，月末需计提折旧并生成凭证传递至总账。如资产卡片有变动，月末也须制单。如选项中设置了“固定资产与总账对账不平的情况不允许固定资产结账”，则需在总账凭证记账前不能结账，会提示对账不平，可在总账凭证记账后再进行固定资产结账。
反结账。总账-期末-结账-找到要反结账月份-按ctfl+shift+f6，确定，反对账。总账-期末-对账-找到要反对账月份按ctrl+h确定 3恢复记账。
在库存管理里面，月末结账。然后在存货核算里面-正常单据记账，再做仓库期末处理。处理完成以后在存货核算里面月末结账 .反结账的话，把系统日期调整为下月，然后存货核算-月末结账-取消月末结账，期末处理-选择已处理仓库-确定，再恢复记账。
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