今天给各位分享用友ERP里结算单价错了的知识，其中也会对用友结算单录入在哪进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、用友ERP-U8库存模块《收发存汇总表》结存的正负数各代表什么意思?_百度...
- 2、这几天用友ERPU890做普通采购发票结算,就出错?好着急!哪位大神能帮忙解...
- 3、用友erp领料单英尺换算出错
- 4、u8中手工结算弄错了怎么重新弄
用友ERP-U8库存模块《收发存汇总表》结存的正负数各代表什么意思?_百度...
数量为负数，说明你零出库了，但是出库单上的记账金额又小于入库金额，所以才会出现金额为负数。
你这是核算模块还没结转吧，数量已经结转了，金额没结转。
，所有的出库单都影响发出金额，一般调整产品成本的话，用核算模块的出入库调整单，只输入库存跟金额就可以。3，这2个表都是查询的作用，调整后不会调整收入金额。
你这情况我遇到过，结存单价为负数，如果你设置的是月末平均法，你要看一下该存货的数量单价金额的期初数和入库数，自己检查一下，如果要改，你可以恢复期末处理，单就这项存货恢复记账后手工录入出库单价（是你经过倒退计算的单价），然后再卷积一次看看。
数量不正确只能在仓库里调整(比如做盘盈盘亏)，在存货核算里是不能修改数量的。价格不对可以在存货核算中调整，在日常业务→入库调整单→增加。
钩去掉。然后在库存模块做销售出库单的时候可以录入进去单价，还有月末记账的时候，有一项叫：发货单已有单价，是否重算。不打勾。2，所有的出库单都影响发出金额，一般调整产品成本的话，用核算模块的出入库调整单，只输入库存跟金额就可以。3，这2个表都是查询的作用，调整后不会调整收入金额。
这几天用友ERPU890做普通采购发票结算,就出错?好着急!哪位大神能帮忙解...
1、如果服务器没问题，客户端有问题就先看看是不是服务器与客户端补丁不一致，如果不一致就在客户端安装补丁。如果补丁一致，客户端就修复，修复不行就重装。如果服务器也出问题就比较麻烦了，修复一下，不行重装（建议由专业工程师操作）。其实还是报服务商最好。
2、一般情况下采购发票最好不单独录入，靠采购入库单来生成，结算这个步骤我认为可以不操作，结算只是可以统一采购发票和采购入库单上的单价，一般情况下结算应用在比如采购入库单可以不填金额只填数量，采购发票上的金额你点结算以后，采购入库单上的金额就变成采购发票上的金额，结算只起到这么一个作用。
3、需要先在存货系统中取消该单据的记账，然后再删除结算单，就可以取消结算了。
4、用友ERPU8到货单与采购模块、库存模块等密切相关。当企业收到供应商发货通知时，会在采购模块中生成采购订单。当货物到达后，通过录入到货单并与采购订单匹配，可以确保货物信息的准确性。同时，到货单的录入也会自动更新库存模块中的库存数据，为企业决策提供准确的数据支持。
用友erp领料单英尺换算出错
用了倒冲物料做测试，调拨倒冲。生产订单下推直接调拨单，是可以修改单位的。但是考虑到功能的性能影响，目前生产领料单上的数据有一部分业务功能是直接用业务单位数量直接做合计计算的，直接放开这个字段会导致合计的数量不正确。另外这个字段也没有做界面控制，所以暂时是锁起来的。
首先，打开用友领料单软件并登录您的用友账户。然后，在表格中选择“领料单”选项，进入领料单填写页面。在填写页面中，需详细输入物料名称、数量、规格、质量、单位、重量及价格等关键信息。完成信息输入后，点击“提交”按钮，将填写好的领料单发送给供应商。
出库单是用友领料单填写的具体凭证。 在填写出库单时，需要详细记录以下信息： 领料部门：记录领用材料的部门信息。 领料日期：记录领用材料的日期。 材料编码：填写材料的唯一编码，以便系统识别。 材料名称：填写材料的名称，确保与库存材料一致。 规格型号：记录材料的规格和型号信息。
建立BOM并不意味着生产订单录入后就能自动产生领料单。BOM作为生产订单的基础设置，是生成生产订单的必要前提。当你录入并审核完生产订单后，还需要在领料单界面点击“生单”按钮，然后选择相应的生产订单，最后参照生产订单生成领料单。这一过程确保了物料需求与生产计划的一致性，避免了材料浪费或短缺。
在用友中填制了领料单，出库单，发票，填好了在哪里填记账凭证，如果不填这些单据，直接做记账凭证可以吗 如果设置了结转，直接结转生成相应凭证。如没设置结转，可在账务模块中做相应凭证。不填单据直接做凭证是不影响报表的，只是会对不上帐。仓库帐和财务帐不对应。
u8中手工结算弄错了怎么重新弄
1、在U8主界面点“财务会计”下的“应收款管理”模块，找到“其他处理”，点“取消操作”进入“取消操作条件”框，输入客户名及金额等条件，切记需要将操作类型栏中的票据处理点上，按确定进入查询结果栏，确认无误按确认键即可。
2、在用友U8V1erp系统中做手工结算，将错误的红蓝入库单选出来，结算即可。
3、进行手工结算的退回操作时，第一步是明确退回的原因及金额。接下来，收集并整理好相关的结算单据和所需资料。与对方商家或相应部门进行协商沟通，着手办理退款的手续。如需填写申请表，也应谨慎操作，并将表单递交至相关部门，等待审核。退款程序通常在3到7个工作日内完成，资金到账。
4、系统异常或故障情况 当用友U8系统由于某些原因出现故障或异常，无法正常进行自动结算时，就需要操作员进行手工结算。这种情况可能是因为系统故障、网络问题或者数据错误等导致系统无法准确处理结算任务。为了保证业务流程的连续性，手工结算成为了一种临时的解决方案。
5、信息录入错误。在手工结算过程中，如果结算信息被错误地录入或者记录，那么在后续的查询过程中，就可能无法找到相应的数据。例如，结算日期、金额、交易对方等关键信息的错误录入，都会导致查询结果的不准确。 系统问题。如果结算系统出现故障或者维护，也可能导致无法查询到相关信息。
6、财务人员预先设定好结算规则和账务处理流程，输入相应的条件和参数，系统会自动执行结算操作，包括计算、确认和记录结算信息。这种方式的优点在于高效且准确，能显著减少人为错误，降低成本，提升工作效率。然而，自动结算需要财务人员具备一定的技术和系统操作能力，以便设置和调整结算规则。
用友ERP里结算单价错了的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友结算单录入在哪、用友ERP里结算单价错了的信息别忘了在本站进行查找喔。
