本篇文章给大家谈谈用友u8erp怎么查未审核的单，以及用友u8单据审核失败是什么原因对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友erp-u8中凭证已审核怎么反审核?怎么反过账?反结账?
1、首先，需要以审核人身份登录用友系统，才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中，选择好需要反审核的月份等信息，之后点击【确认】。
2、在KIS的会计之家主界面，选择“账务处理”，如图所示。然后在业务处理窗口，我们能看到凭证过账等相关功能，唯独没有反过账功能，因为反过账是作为隐性功能，只能通过组合键”CTRL+F11”，调出功能。
3、反结账操作方法：打开软件后，直接同时按Ctrl+F12，如果没有设置口令，直接点击“完成”即可。反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11，出现反过账界面。
4、用友U8怎么过账，所谓反过账也就是按照结账顺序反过来操作。在系统中进入结账，选择上个月已经结过账的月份（注：反过账一定要一个月一个月依次反，重复步骤，如现在9月份要反6月份的账就得先反8月的账，依次类推），按住快捷键ctrl shift F6，弹出对话框输入账套密码。
5、在系统中进入结账，选择上个月已经结过账的月份（注：反过账一定要一个月一个月依次反，重复步骤，如现在9月份要反6月份的账就得先反8月的账，依次类推），按住快捷键ctrl+shift+F6，弹出对话框输入账套密码。进入对账，同样选择上月，按住ctrl+h，激活记账前状态。
6、在用友U8财务软件系统中，首先登录到凭证查询界面，找到需要取消审核的记账凭证。在凭证查询结果中定位到相应的凭证，然后在菜单栏中找到并点击取消审核的选项，接着点击确定按钮，系统会提示确认取消审核，按照提示操作即可将已经审核的记账凭证重新变为未审核状态。
用友销售出库单此单据不是库存生成的怎么删除
1、销售出库单提示不是由库存系统生成的时候，如果销售出库单已审核是可以正常删除的，核算管理系统选择“凭证－购销单据凭证列表”，删除该出库凭证，总账系统进入“填制凭证”，选择“制单－整理凭证”，删除核算管理系统以作废凭证，核算管理系统选择“核算－取消单据记账”，取消该销售出库单记账。
2、是说出库单吗，销售系统发货单审核自动生成的出库单，弃审发货单就删除了。
3、取消由进销存模块生成的凭证的相关操作。操作方法：打开核算模块，选择菜单中“核算”——》“凭证”，选择：“购销单据凭证列表”、“客户往来凭证列表”和“供应商往来凭证列表”，选择过滤条件，然后选中相关凭证，按“删除”就可以。
4、盘点单审核后，由系统自动生成盘盈入库单或盘亏出库单，此两张系统单据不能手工删除的，如确实有必要删除，可取消对盘点单的审核。
5、首先，进入“采购”菜单，然后点击“供应商往来”选项，接着找到并选择“取消操作”功能。在打开的页面中，选择操作类型为“核销”，点击“确定”。接下来，在需要取消核销的单据上打上“Y”标记。完成上述步骤后，最后点击“确定”按钮，即可完成已结算单据的删除操作。
用友ERPu8财务软件的使用流程
1、系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。
2、反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。
3、- 日常业务操作流程：填制凭证、审核凭证、记账、月末处理（结账）。- 自动转账凭证需先审核、记账后才能生成。- 反结账、反记账、对账、恢复记账前状态等操作流程。UFO报表操作 - 主要功能：提供应用服务的查询，实现与其他业务应用模型的数据传递。
4、首先，打开用友ERP-U8系统，进入基础设置模块，找到并点击“基础档案”，接着在下拉菜单中选择“财务”选项，然后点击“会计科目”。在会计科目页面中，您就可以对已有的科目进行查看和管理，包括添加、修改、删除等操作。确保在此页面下，会计科目设置正确无误，以支持后续的财务处理工作。
5、如果说是财务流程，简单的说，财务流程分为三大模块：总账、应收、应付。应付由应付会计进行处理，一般先根据供应链中的采购管理处理采购入库，根据付款在应付模块中核销，完成所有入库单的发票处理，并处理所有采购发票、收付款单的凭证处理。
未通过工作检查,不可以结账怎么办
执行结账操作后，系统会在“月度工作报告”下方提供具体信息。如果结账提示未通过工作检查，无法结账，点击返回上一步，查看详细的检查报告，报告中会明确指出问题所在。根据报告提示解决问题。常见问题包括但不限于：其他模块未完成结账；对账不平；当期存在未记账凭证等。
结账提示未通过工作检查，不能结账，点击上一步，查看检验报告，上面会显示是具体什么原因，再根据原因来解决问题就可以了。用友U8 ，月末结账提示“未通过工作检查，不能结账”的话，其中一个原因是有模块（如固定资产系统）没有结账。你点击结账之后，在“月度工作报告”的最下面会有提示的。
在未通过工作检查期间，不要进行结账操作，避免数据错误或不完整的情况发生。在整改完毕后，重新进行工作检查，确认问题已经得到解决。如果检查通过，可以进行结账操作。如果问题未能得到解决，需要进一步分析原因并采取措施。可以寻求专业人员或用友技术支持人员的帮助，解决问题并确保工作检查通过。
例如，如果是由于数据错误或缺失导致的未通过，可以修正数据并重新提交。如果是由于业务流程或操作方法的问题导致的未通过，可以优化流程或方法，并重新进行检查。及时进行整改和改进：对于检查反馈的问题点，应当及时进行整改和改进。
第一：先检查工资跟固定资产模块都结账了没有， 没有结账的话，总账是不允许结账的，就会有未通过工作检查，不可以结账的提示，所以就得先把这两个模块先结账。
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