今天给各位分享用友erp如何来料检验的知识，其中也会对用友erp内容进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、用友ERP-U8,如何通过系统将采购价格录入,审核。在特定的期限内(比如...
- 2、erp系统怎么审核凭证
- 3、用友供应商明细账查询怎么做
- 4、用友erp中,从原材料仓库领用产品,填制并审核材料出库单怎么做
- 5、用友条码用友系统需要与条码系统交互模块
- 6、在用友ERP-U8中,如何进行采购成本确认
用友ERP-U8,如何通过系统将采购价格录入,审核。在特定的期限内(比如...
一般在采购管理模块，将价格填入“材料采购发票后，经过“保存”，“现付”，“结算”后，价格就不再变化了。这是因为，在这一环节，已经完成与供应商的交易，货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。至于“审核”，是在“库存管理”模块进行的。就是对采购入库单进行“审核”。
系统启用 - 用户需在“系统启用”菜单中选择已安装的系统，勾选后确认启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管有权限启用系统。 编码方案 - 用户通过“编码方案”功能设置各类档案的编码级次和长度，如科目编码、客户分类编码等。
填写采购订单/审核 参照采购订单生成到货单并审核 参照到货单生成采购入库单并审核 记账发票到，添置采购发票，记账 并在应付款管理模块审采购发票，结算、核生成凭证。在存货核算中生成凭证并审核 付款时，在应付款模块添置付款单并审核。在应付款管理模块核销应付款和已付款。
大概流程是这样的，首先业务部门发起采购需求，然后把采购需求发给采购部门，采购部门拿着采购需求单去立项，立项完成后进行项目招投标，招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草，双方确认完以后进行合同签订。
(1)打开【系统启用】菜单，列示所有产品； (2)选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限； (3)在启用会计期间内输入启用的年、月数据； (4)用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
本文将详细介绍如何使用用友ERP-U8财务管理软件进行企业财务管理和会计报表编制。内容覆盖了从系统安装到日常操作的全过程，旨在帮助用户熟练掌握该软件在实际工作中的应用。在系统管理方面，需要进行配置IIS、安装SOL Server 2000数据库、安装ERP-U8软件、安装自动更新程序以及配置服务器。
erp系统怎么审核凭证
1、在ERP系统中，审核凭证是一个确保企业财务数据准确无误的关键步骤。具体操作如下：打开用友ERP软件，输入正确的用户名和密码，登录系统。接着，在主界面上找到凭证审核的入口，点击进入凭证审核界面。在凭证审核界面，用户可以查看到待审核的凭证列表。
2、在ERP系统中进行财务做账时，首先启动软件，选择“财务会计”菜单下的“总账”选项，随后点击“凭证处理”。进入凭证处理界面后，点击“凭证录入”按钮，开始手工录入根据原始单据生成的凭证信息，完成后点击左上角的保存键。
3、首先，需要以审核人身份登录用友系统，才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中，选择好需要反审核的月份等信息，之后点击【确认】。
4、要对erp系统中的财务凭证进行操作，首先需进入“凭证管理”菜单，这里可以查看到系统中所有的凭证列表。若需手动创建凭证，点击“手工凭证”按钮，即可打开编辑页面。在该页面中，可以选择一个凭证模板。如用户计划手工录入凭证，无需选择模板。如选择模板，系统则会自动带出模板中的所有内容，简化录入步骤。
5、填制凭证：增加——录入——保存 注：☆ 若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。（右下角图标，双击辅助核算快捷图标）☆ 金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。☆ “+”号为自动找平键。
用友供应商明细账查询怎么做
1、在探索用友财务软件查项目明细帐的过程中，只需遵循总帐和明细帐下面的余额表和明细帐查询指示进行操作即可。此步骤简洁明了，直接导向目标。作为中国顶尖企业管理解决方案的一部分，用友ERP-U8财务会计系统提供了全面的管理工具。
2、用友T+系统财务模块中，通过进入“财务账簿”功能，点击“供应商明细账”，输入供应商编号或名称，即可查看特定供应商的账务明细。在供应商明细账中，您能了解到该供应商的应付款、已付款、未付款等具体信息，帮助您全面掌握供应商的财务情况，进行有效管理。
3、使用用友软件时，可以通过账账通或者跨帐套查询功能来查看供应商的明细账。这些功能能够帮助你轻松获取所需的信息，解决你的疑问。在进行软件结转时，会涉及到明细结转和余额结转。如果往来账款已经两清，那么在结转到下一年时就没有必要继续记录这些交易。
4、用友财务软件提供了一种简便方法用于查询项目明细帐。具体操作步骤如下：首先在软件界面中找到总账和明细账部分，然后在余额表和明细账查询模块中，按照界面上出现的指示步骤进行操作即可。
用友erp中,从原材料仓库领用产品,填制并审核材料出库单怎么做
首先，您需要依次进入【供应链】—【库存管理】—【出库业务】—【材料出库】。接下来，在菜单栏中找到【增加】选项，并点击【参照入库单】。在随后弹出的【查询条件录入】对话框中，输入或选择相应的查询条件，然后点击【确定】按钮。这将弹出另一个对话框，即【库存其他入库单生成库存其他出库单】。
在用友T3系统中，销售出库单的填制流程通常包括以下几个步骤：首先，选择需要出库的存货项目，确认出库数量和日期；其次，系统将自动或手动（依据配置）根据存货成本信息生成单价；然后，审核单价和出库信息的正确性，确认无误后保存销售出库单。
材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产或委外加工时，就需要填制材料出库单，对于生产倒冲或委外倒冲的材料，在产成品入库或委外入库（指业务类型为委外加工的采购入库）保存时，系统按规则自动生成材料出库单。配比出库单是一种特殊的材料出库单。
在用友中进行材料出库单操作时，单价采用的是移动平均法。这意味着在录入出库单时，您无需手动输入单价或金额。您只需在填制凭证时，输入材料名称，然后点击上方的第三个选项，选择查看最新余额。这样，系统会自动为您查询并显示材料的移动平均价。移动平均法的使用，旨在确保库存成本的准确性和一致性。
用友条码用友系统需要与条码系统交互模块
在条码系统中，通过条码标签标识物料，实现对物料的快速识别与追踪。用友ERP U8系统通过与条码系统集成的交互模块，可以自动读取条码标签上的信息，包括物料编码、名称等，实现物料信息的高效获取。
主动式接口中，条码系统将所需信息直接写入用友ERP U8系统的数据库中。该方式要求对用友ERP U8系统的数据库结构有深入了解，且用友ERP U8系统需有写入权限。主动式接口适用于定制开发或自行开发的系统，确保数据准确有效。
用友t6，u8是要设置存货档案里的条码应用，然后要在库存管理里面把条形码规则设定好，再跟存货编码做一个对应。然后购买扫描设备后就可以直接使用了。
在用友ERP-U8中,如何进行采购成本确认
采购成本确认在ERP-U8系统中，主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行。确认的目的在于将暂估数据冲销，形成准确的采购成本，从而有利于分析成本差异，实现成本控制。暂估与结算的概念如下：采购入库单凭证有两种形式。当发票未到时，系统记录为暂估状态，借记原材料，贷记应付账款-应付暂估。
打开电脑，进入“u8”，如图所示，选择一种“计算方法”。如图所示，打开“基础设置”，点击“成本中心”。打开“成本中心档案”，点击“增列”。点击“保存常用条件”-产品定义属性，进行“数据”填写。打开“定义费用明细”，输入“折旧”、“管理人员工资”等费用。
一般在采购管理模块，将价格填入“材料采购发票后，经过“保存”，“现付”，“结算”后，价格就不再变化了。这是因为，在这一环节，已经完成与供应商的交易，货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。至于“审核”，是在“库存管理”模块进行的。就是对采购入库单进行“审核”。
用友U8-86X成本计算方法说明 完全分批法：如果选择完全分批法，是指企业生产的所有产品，包括需要核算的工序产品都是按批号计算成本的，选择了这种成本计算方法，需要在【数据录入】中输入生产批号，在领用材料时需要输入产品批号。
在U8系统中能进行采购结算的单据必须具有采购入库单和采购发票。
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