本篇文章给大家谈谈用友erp手工结算卡住，以及用友手工结算闪退对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
本文目录一览：
用友为什么要手工结算
1、用友采用手工结算的原因主要有以下几点：操作灵活性 在用友系统中，尽管大部分业务处理已经实现了自动化，但在某些特定情境下，手工结算仍然具有其独特的灵活性。例如，面对复杂的交易或特殊情况时，自动化处理可能无法满足特定需求，此时手工结算能够更快速、更直接地应对和处理这些问题。
2、系统异常或故障情况 当用友U8系统由于某些原因出现故障或异常，无法正常进行自动结算时，就需要操作员进行手工结算。这种情况可能是因为系统故障、网络问题或者数据错误等导致系统无法准确处理结算任务。为了保证业务流程的连续性，手工结算成为了一种临时的解决方案。
3、手工结算主要是指在用友软件中，不依赖系统的自动匹配功能，而是由人工手动完成结算操作。例如，在采购销售业务中，当某些账目或单据不适合自动结算时，用户需要手动介入，根据实际的业务情况，进行对账、确认收款或付款等操作。这种结算方式更加灵活，能够适应一些特殊的业务场景。
4、自动结算把采购发票与采购入库单上的存货以及具体此存货所在的分录进行了一一对应了。而手工结算如果在同一结算是存在一个存货多条记录的情况，那么结算的单价则为此多条记录的平均单价。
5、原因分析： 采购报账结算时，如果入库数量与发票数量不一致，那么只能使用【手工结算】进行结算。
在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做
1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”。
2、首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。随后，跳转页面后，点击下面的“自制或金税发票”按钮。然后输入查询条件后，点击“确定”按钮，如下图所示。
3、双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。选择供应商，单击确定，进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。
4、用友软件中的手工核销主要是为了记录和管理企业的资金流动情况。通过核销操作，企业能够清楚地掌握每一笔资金的来源和去向，从而进行准确的账务处理和财务管理。同时，手工核销还能够保证财务数据的准确性和完整性，帮助企业做出更明智的决策。
5、手工核销。在录入收款单时，会让选择核销哪笔应收账款，同时 核销时，在折让处录入折让的金额，分摊，保存即可。
用友T6整个会计工作的流程是什么
1、- 财务会计→固定资产→处理→月末结账。 销售管理结账实操流程：- 审核单据：供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。- 销售月末结账：供应链→销售管理→业务→销售月末结账。 库存管理结账实操流程：- 审核单据：入库、出库、略。
2、会计科目：增加、修改、删除 注：已使用科目增加下级科目操作 重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
3、采购结账：首先处理采购订单，确保所有采购发票和付款已正确记录。 销售结账：接着处理销售订单，包括发票的开具和收款的记录，确保销售收入准确无误。 库存结账：然后进行库存管理，核对实际库存与系统记录，调整差异以确保库存数据的准确性。
4、用友T6 成本核算步骤 仓管人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。 材料成本核算会计对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采购结算的采购入 库 单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。
用友erp手工结算卡住的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友手工结算闪退、用友erp手工结算卡住的信息别忘了在本站进行查找喔。
