本篇文章给大家谈谈用友ERP怎么取消票据背书，以及用友如何取消背书对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友u8软件什么叫背书
1、会计上的专用术语，在用友U8软件中，票据管理中有背书功能，那么背书到底什么意思。解答为：票据的收款人或持有人在转让票据时，在票据背面签名或书写文句的手续称为背书。背书时写明受票人姓名或受票单位名称的，称记名背书；未写明受票人姓名或受票单位名称的，称不记名背书。
2、背书是票据管理功能，背书后会生成付款单，和结算没有绝对关系，如果启动了付款申请，需要选择相应的结算方式，发票结算后在应付单据审核可以审核发票形成应付账款，应付账款可以和付款单进行勾兑核销。
3、用友U8票据背书后还需进行的操作 确认票据状态 在用友U8系统中完成票据背书后，首要任务是确认票据状态是否已经由背书前的状态更新为背书后的状态。确认无误后，才能继续进行后续操作。这一步确保操作信息正确同步。登记账务信息 完成背书确认后，应登记相关的账务信息。
4、在用友U8系统中可以先应付冲应付，将AB家的应付款并给C，然后背书的时候背书给C即可。
用友U8用户的票据做背书了,现在退回了,要怎么处理
1、确认票据状态 在用友U8系统中完成票据背书后，首要任务是确认票据状态是否已经由背书前的状态更新为背书后的状态。确认无误后，才能继续进行后续操作。这一步确保操作信息正确同步。登记账务信息 完成背书确认后，应登记相关的账务信息。包括核对票据金额、背书日期等关键信息，确保账务记录的准确性。
2、首先要清楚您的期初余额是录入在应收管理模块中的，还是直接在总账的期初余额里录入的。正确的做法是在应收管理模块中录入期初余额，然后到总账模块中点进应收账款科目，进行“引入应收期初余额”。这样两边模块数据才会保持一致。
3、因为涉及后续业务单据，如背书，结算等，所以在录入时，一定要注意数据的准确性，这一点十分重要，因为后续一旦出现错误，需要反操作，或者回冲，工作量比较大。
4、会计上的专用术语，在用友U8软件中，票据管理中有背书功能，那么背书到底什么意思。解答为：票据的收款人或持有人在转让票据时，在票据背面签名或书写文句的手续称为背书。背书时写明受票人姓名或受票单位名称的，称记名背书；未写明受票人姓名或受票单位名称的，称不记名背书。
5、比如说有ABC3家供应商。在用友U8系统中可以先应付冲应付，将AB家的应付款并给C，然后背书的时候背书给C即可。
6、背书是票据管理功能，背书后会生成付款单，和结算没有绝对关系，如果启动了付款申请，需要选择相应的结算方式，发票结算后在应付单据审核可以审核发票形成应付账款，应付账款可以和付款单进行勾兑核销。
应收账款一增一减用友怎么制单
1、应收账款一增一减用友制单如下。制单科目规则：应收发票制单，对销售发票制单时，系统先判断控制科目依据，根据控制科目依据取【控制科目设置】中对应的科目。然后系统判断销售科目依据，单据销售科目依据取【产品科目设置】中对应的科目。
2、【操作1】总账系统取数的单元公式。在UFO报表系统中选定需定义公式的单元，如图8-12中的B4，在[数据]菜单下，选择[编辑公式]→[单元公式]，出现如图8-14定义公式对话框，可在定义公式处输入公式，单击[确认]将公式填入B4单元。
3、设置 (一)、基本信息：企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
4、你在计提折旧后，生成的折旧清单上，如果你点了制单，并生成了凭证上，那么你在批量制单里面就看不到这张单据了，因为你已经生成凭证了，如果这里在出现，你就重复做了。你在做资产增加时，系统没有直接生成凭证的功能，所以你要去批量制单里面做。（资产变动和资产减少同理）。
用友U8应收票据背书冲应付
在用友U8系统中可以先应付冲应付，将AB家的应付款并给C，然后背书的时候背书给C即可。
总账管理：用友ERP-U8软件系统中的总账管理模块，提供了全面的会计核算功能，包括凭证的录入、审核、记账，以及账簿、账户的管理等。 应收款管理：该模块帮助企业有效管理应收账款，实现对客户信用管理、发票管理、收款单据处理和坏账处理等功能的集成。
因为，一般来说，第一其存续时间短；第二对应的供应商数量也较“应付账款”的少。所以每一笔应付的票据即使不设置辅助核算也能分得清楚。对核算软件开发的成本效益原则来说，选择不设是对的。
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