今天给各位分享用友erp确认坏账损失的知识，其中也会对用友erp确认坏账损失怎么算进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、广州用友软件:坏账准备计提和核销两者的不同点是什么?
- 2、以前年度已经确认的收入,今年确认收不回来,要计坏账,分录怎么做啊?我用...
- 3、用友财务软件中的编制现金流量表附表公式
- 4、会计专业的用友ERP财务管理系统的相关业务处理
- 5、用友U8,核销收款单,提示“没有可以结算的单据”怎么处理
- 6、用友计提坏账准备后不能生成凭证
广州用友软件:坏账准备计提和核销两者的不同点是什么?
坏账准备的计提是说在还没有实际发生坏账的时候对应收账款按比例等进行计提，坏账准备的核销是在说实际发生了坏账准备。
登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称，点击确定。选定需要做坏账的一列，“本次发生坏账金额”会被填充。再次检查下所选列是否是自己需要做坏账的项目。
正常的，主要是损益类科目性质（借、贷）跟发生数的性质（借、贷）不一致造成的。比如说财务费用科目性质是支出类（借方科目），一般做凭证发生额都在借方，结转也都是蓝字的。如果财务费用里出现利息收入，也就是借方科目出现了贷方发生数，结转就会出现红字。
计提的资产减值准备 计提的资产减值准备=本期计提的各项资产减值准备发生额累计数 注：直接核销的`坏账损失，不计入。固定资产折旧 固定资产折旧=制造费用中折旧+管理费用中折旧 或：=累计折旧期末数-累计折旧期初数 注：未考虑因固定资产对外投资而减少的折旧。
以前年度已经确认的收入,今年确认收不回来,要计坏账,分录怎么做啊?我用...
如果收入未做，现在应做收入：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税（或应交营业税）确认此款收不到： 借：坏账准备 贷：应收账款 此笔不能做费用处理，本来都损失了，还要支付一笔费用，也不对劲呀。
计提的坏账准备，收回时应该原路冲回。收回坏账，借：货币资金 贷：应收账款；将原来转销坏账的分录还原，借：应收账款 贷：坏账准备 期末企业根据应收款项余额重新计算计提坏账准备金额。计提坏账准备的分录是：借：资产减值损失；贷：坏账准备。
在上一年度的财务处理中，若发现有误计的营业收入，需要进行相应的账务调整。首先，可以通过以下步骤来纠正：借记“以前年度损益调整”账户，这表示你正在减少过去的盈利，以反映实际情况。
不可以，你的收入实际上是已经确认而未实际取得，这个不是未取得收入，性质是完全不同的，如果是未取得收入，你应该什么都没做过，而取得收入，你已经付出了成本，对方也承认你应该取得收入，只是没有实际付款。
收回已经核销的坏账需要进行以下会计分录，当初核销坏账的分录为：借：坏账损失账户，贷：应收账款账户。收回已核销的坏账分录为：借：应收账款账户，贷：坏账损失账户。如果此时收回的款项比当初核销的款项多，那么需要额外增加应收账款的金额，分录为借：应收账款账户，贷：其他业务收入账户。
用友财务软件中的编制现金流量表附表公式
1、净利润 取本年利润余额。计提的资产减值准备 计提的资产减值准备=本期计提的各项资产减值准备发生额累计数 注：直接核销的坏账损失，不计入。固定资产折旧 固定资产折旧=制造费用中折旧+管理费用中折旧 或：=累计折旧期末数-累计折旧期初数 注：未考虑因固定资产对外投资而减少的折旧。
2、用友财务软件在编制现金流量表时，生成主表很容易，在做附表时有困难，其实是打多数人不是很清楚补充资料中的“经营活动产生的现金流量净额” 的来源。下面列出附表中需要设置的公式：净利润取本年利润余额。
3、在软体中，如果想通过财务报表中的现金流量表模版编制现金流量表，有两种方法： 指定现金流量科目 1步骤：会计科目设定介面指定现金流量科目—增加现金流量专案大类—填制凭证，输入流量—到总帐中的帐簿查询相关资料—用“用友帐务函式-现金流量专案金额”函式编制公式。
会计专业的用友ERP财务管理系统的相关业务处理
会计使用的软件主要包括财务软件、ERP系统中的财务模块和会计专用软件。财务软件 财务软件是会计工作中最常用的软件之一。这类软件主要用于财务数据的处理，包括会计核算、报表生成、财务分析等功能。常见的财务软件有金蝶、用友、畅捷通等。
系统登录：打开用友ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主页面。 基础设置：在系统主页面中，进行一些基础设置，如选择公司、部门、仓库等，以确保系统的正常运行和数据的准确性。
用友ERP-U8财务会计软件是一款专为企业和事业单位设计的高效财务管理工具，旨在提升财务核算能力和工作效率。该系统包含多个实用模块，如UFO报表、固定资产、总帐、基础版专家财务评估、应收款管理、应付款管理、网上报销服务，以及现金流量表和网上银行功能。
大致流程：安装SQL数据库--安装用友软件--在系统管理中建立财务账套--做账套初始化设置（部门、人员、供应商、客户、存货、仓库、收发类型、计量单位、收发类型...等等）在系统管理中设置操作员及密码--分配操作员权限 开始启用账套。
用友U8,核销收款单,提示“没有可以结算的单据”怎么处理
1、用友U8，核销收款单，提示“没有可以结算的单据”，有两种可能，一种情况是，单据全部核销完毕了，无法看到核销单据；另一种情况是，需要你改变核销方式，采用勾选单据的方式核销。
2、看看你前面录入的销售发票是否已经复核，如果没有复核就不能核销。
3、你的销售发票在应收系统中是否进行过审核，在核销界面，把所有的选项都勾上再看。
4、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”。
5、退出用友系统。以admin身份登录系统管理，执行视图菜单下的清除异常任务或清除单据锁定功能，刷新后退出 或在网上下载一个专门工具，帮你解除锁定。
6、首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。随后，跳转页面后，点击下面的“自制或金税发票”按钮。然后输入查询条件后，点击“确定”按钮，如下图所示。
用友计提坏账准备后不能生成凭证
1、正常的，主要是损益类科目性质（借、贷）跟发生数的性质（借、贷）不一致造成的。比如说财务费用科目性质是支出类（借方科目），一般做凭证发生额都在借方，结转也都是蓝字的。如果财务费用里出现利息收入，也就是借方科目出现了贷方发生数，结转就会出现红字。
2、页面会自动跳转窗口，是否立即制单，单击是，跳转到凭证编制页面。将摘要补充完整，凭证借方选择”坏账准备/应收账款“科目，金额自动出现。做完凭证后，点击右上角保存键，会出现”已生成“字样，表示凭证已完成。
3、在应收款管理设置里就可以打开坏账准备设置 ，步骤如下：首先第一步就是要应收选项中坏帐处理方式不能选择直接转销法，注意的是选择应收余额百分比、帐龄分析法后才能做设置的。因为直接转销法是直接计提的不能做设置的。接着就是这时候就要登录企业应用平台，然后再找到并点击财务会计。
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