本篇文章给大家谈谈用友U8erp系统如何出退货单，以及用友u8退货单处理步骤对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、用友ERP-U8系统功能介绍
- 2、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作
- 3、用友ERP采购退货怎么处理?
- 4、用友erp销售系统销售退货怎么操作
- 5、用友U8V8.90系统怎样查询订单?
- 6、ERP用友-U8中的销售退库单怎么处理,以及如果这部分退库单中的产品质量...
用友ERP-U8系统功能介绍
U8系统：全称为用友ERPU8，是一个企业经营管理平台。
用友ERP U8是一个集成的企业管理解决方案，它旨在帮助企业实现业务流程的优化和管理效率的提升。通过整合企业的各项资源，包括财务、供应链、人力资源等，ERP U8为企业提供了一套全面、协同的管理平台。
总账管理：用友ERP-U8软件系统中的总账管理模块，提供了全面的会计核算功能，包括凭证的录入、审核、记账，以及账簿、账户的管理等。 应收款管理：该模块帮助企业有效管理应收账款，实现对客户信用管理、发票管理、收款单据处理和坏账处理等功能的集成。
定义与功能：U8系统是一款集成化的企业管理软件，为企业提供从采购、生产、销售到财务管理的全面解决方案。它能够帮助企业实现业务流程的自动化和信息的实时共享，提高企业对内外部资源的有效管理和控制。 应用范围广：U8系统适用于各类企业，特别是制造业、零售业和贸易行业等。
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。 以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。
退货业务：根据之前的发货单做退货单，根据退货单做红字采购入库单，最后根据红字采购入库单做红字采购发票。最后红蓝入库单、红蓝发票做结算。后期来货：根据之前的采购订单做发货单，根据发货单做采购入库单，最后根据采购入库单做采购发票。
先做对应订单的销售退货单，类似发货单，再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓，为不影响正常库存，做红字销售出库单时，注意收料仓库。
系统：Windows10专业版 软件：用友T61 首先登录财务软件，左侧点击存货核算。然后点击业务核算，正常单据记账。接着选择选择原料仓，单据类型，选择采购入库，确定。然后在左侧，选择单据。接着在菜单栏，点击记账。然后在单据中选择采购入库单，填入，供应商，确定。
用友ERP采购退货怎么处理?
第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；第二，已开票物资，如发票未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将发票作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。另，一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”，可咨询内部较老的业务人员。
一种你可以只结算50件的，另外的50件一入一退冲平，只是系统没有对应的发票进行结算，不再进行结算，这样处理会留有后遗症。一种方法是你做100件的发票和红字50件的发票分别对应结算，让后生成的凭证合并制单，这种方法比较稳妥些。
退货业务：根据之前的发货单做退货单，根据退货单做红字采购入库单，最后根据红字采购入库单做红字采购发票。最后红蓝入库单、红蓝发票做结算。后期来货：根据之前的采购订单做发货单，根据发货单做采购入库单，最后根据采购入库单做采购发票。
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。 以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。
一般来说，所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去，而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商，因此，“退库”也有可能是退回供应商的意思，这要根据你们的流程说明去分析。
应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。
用友erp销售系统销售退货怎么操作
有三种退货的处理方式：根据销售订单生成退货单；根据发货单生成退货单；增加空白退货单(手工维护，不参照任何单据)。第一种方式属于万金油式，任何情况都可以使用；第二种方式，只试用与发货单未被参照生成销售发票的情况下才可以；第三种方式，虽然可以手工做，但是无法追溯到销售订单。
在销售管理-发货下面有销售退货单，可以根据到货单或销售订单生成退货单，做退货单时会让你选择退货的仓库，如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理，退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。
第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；第二，已开票物资，如发票未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将发票作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。另，一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”，可咨询内部较老的业务人员。
首先，销售部人员在U9中录入销售单，将订单信息传递给生产部，作为生产计划的基础。随着二期生产管理子系统的启用，生产部会根据销售订单的需求制作生产计划，计算所需物料，然后在U9中生成物料需求单，进一步传递给采购部。采购部收到物料需求单后，会进行采购并在U9中录入采购单，将采购信息传递给物流部。
用友U8V8.90系统怎样查询订单?
1、首先双击打开‘企业应用平台’。进入登录界面后，登录到栏位注意一定要是”服务器IP或服务器电脑名称”才能连接上服务器。输入操作员，先由系统管理员在系统管理里建立。输入密码，系统管理员在系统里建立初始密码，需要修改时在修改密码。选择套账，注意如果有多个账套时，不要选错账套。
2、原因是在应付款管理模块的设置--选项--权限与预警选项卡内勾选了控制操作员权限“。 解决方法： 不勾选控制操作员权限。用友ERP-U8软件V0：U8生产制造管理是用友ERP-U8的重要组成部分，用户可以进行MRP运算、ROP运算以及车间的管理。
3、用友在做这个采购步骤时，要求前做采购订单或到货单，再由仓库生成采购入库单是非常有道理的，货到一般都是采购部门先知道，而不是仓库先知道。采购先做到货，仓库再做审核，这样不容易出错，或者是出了错也很容易查出来。
4、教程详细介绍了用友ERP-U8的各个方面，包括软件概述、系统管理、基础档案设置、初始化设置等模块，涵盖了企业的日常账务处理流程。此外，还有固定资产、应收/应付、工资和存货核算等核心模块，以及会计期末账务处理和UFO报表系统的使用基础。每个部分都精心设计了具体的操作步骤，确保读者能够轻松理解和实践。
5、建议你去附近用友经销商那里，让他们给你刻一张，也没多少钱。如果是我们这，应该是不收钱的。还有令一个建议。你如果就是学习用，可以考虑用友T6和T3的软件。用友T6最新v0是用友U8v52升级上来的。T3是原来的用友通升级的。安装程序只有几百兆。在网上搜搜看看有没有下载。
6、一般也就有下面三个系列：一是用友通，也就是TTT6这样的，主要适用于小型企业.二是U8了，有很多版本，应该主要面对中小型企业，应用比较普及.三是U9和NC，适用于集团企业应用.学习的话，个人建议你学习U8，好像目前最新的是90版。
ERP用友-U8中的销售退库单怎么处理,以及如果这部分退库单中的产品质量...
在销售管理-发货下面有销售退货单，可以根据到货单或销售订单生成退货单，做退货单时会让你选择退货的仓库，如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理，退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。
一般来说，所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去，而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商，因此，“退库”也有可能是退回供应商的意思，这要根据你们的流程说明去分析。
解决方案：在用友U8V1erp系统中在出纳模块-系统设置-账户管理中增加账户，然后在银行日记账中点击编辑-导入-从总账中导入。
生产完工后入库的活件如需要返工生产人员必须和仓库人员办理退库手续，避免一些入库重复现象发生。 采购部门配合仓库做好原材辅料的储备工作(希望不是什么原材辅料都是仓库通知采购人员订货，采购人员应该看到生产通知单提前做好采购工作) 以上内容是我目前对仓库提出的问题，改善的方案以及仓库短期规划。
严格按照出货单进行出货，控制好数量不要送多也不能给少，退回物料应立即开居退货单，要报废物料立即开居报废单，如果有要打版的物料是以样品的形式送给客户的则要专门登记，月底进行数据调整。这样才能控制好发货或退货时产生的数量差异。有此几点，物料数据的差异可能就不复存在。
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