今天给各位分享用友erp怎么查询应付账款的知识，其中也会对用友软件怎么查应付账款明细进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、用友U8在应收应付模块填完收付款单后无法查询到填制的单据,将操作员设...
- 2、用友ERP-U8软件系统包括哪八大系统模块(用友ERP-U8)
- 3、用友ERPu8财务软件的使用流程
- 4、用友ERP发票结算后发票错误如何处理
- 5、用友软件应付款管理填不了应付预付科目这些怎么办,是什么原因造成的呢...
- 6、用友ERP导出来的报表里面其他应收款及其他应付款这二个数是怎么来...
用友U8在应收应付模块填完收付款单后无法查询到填制的单据,将操作员设...
原因是在应付款管理模块的设置--选项--权限与预警选项卡内勾选了控制操作员权限“。 解决方法： 不勾选控制操作员权限。用友ERP-U8软件V0：U8生产制造管理是用友ERP-U8的重要组成部分，用户可以进行MRP运算、ROP运算以及车间的管理。
系统操作问题 在用友U8系统中，用户可能会遇到付款单无法找到的情况。这可能是由于用户没有正确操作付款单模块所致。在系统中，付款单处理涉及多个环节，如创建、审核、记账等。如果用户在操作过程中未按照规定的步骤进行，可能会导致付款单无法被正确记录或显示。
另一种方法基本设置如前，不过受控系统改为应收系统，也就是说你将启用应收款管理模块进行应收账款的核算。这是我所建议的，因为启用应收款管理模块，所有应收往来业务即可通过应收款管理模块进行管理与核算。 也有的人会在应收账款下建二级科目进行二级核算，这是我不推荐的。
点击”应付款管理“下的”付款处理“，然后点击”付款单据录入“。弹出”付款单”录入界面，点击“增加”。自动生成单据编号与日期，然后选择供应商，输入结算方式、金额，款项类型默认为应付款，也可以选择为预付款，然后点击“保存、审核”。审核完毕，点击“核销”进行处理，这张付款单就录入完成了。
录入采购发票和应付单据，并进行审核。填制付款单据，并进行审核。核销应付帐款。生成凭证传递到总帐管理中。提供应付款的帐龄分析，欠款分析等统计分析。提供资金流出预算功能。（3）存款核算：材料会计使用，处理货款的会计信息，材料会计在此可完成如下功能。
用友ERP-U8软件系统包括哪八大系统模块(用友ERP-U8)
1、总账管理：用友ERP-U8软件系统中的总账管理模块，提供了全面的会计核算功能，包括凭证的录入、审核、记账，以及账簿、账户的管理等。 应收款管理：该模块帮助企业有效管理应收账款，实现对客户信用管理、发票管理、收款单据处理和坏账处理等功能的集成。
2、包括总账、应收款管理、应付款管理、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。这些应用从不同的角度，帮助企业轻松实现从核算到报表分析的全过程管理。用友财务报表为用友软件股份有限公司开发的电子表格软件。
3、财务、采购、销售、库存、核算、成本管理、人力资源、生产 但是你们用的话得看你们购买的哪些模块的了 本身有的功能还是很全的但是他有 不等于你就一定可以使用到。
用友ERPu8财务软件的使用流程
1、- 日常业务操作流程：填制凭证、审核凭证、记账、月末处理（结账）。- 自动转账凭证需先审核、记账后才能生成。- 反结账、反记账、对账、恢复记账前状态等操作流程。UFO报表操作 - 主要功能：提供应用服务的查询，实现与其他业务应用模型的数据传递。
2、用友ERP-U8财务软件的操作流程： 设置 (一)、基本信息：企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
3、启动用友U8软件：首先，在电脑桌面上找到用友U8的快捷方式图标，双击打开；或者，在开始菜单中查找用友U8并点击启动。 输入用户名和密码：在登录界面，准确输入您被分配的用户名和密码。这些登录凭证通常由您的系统管理员提供，如需帮助，请咨询管理员。
4、在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。在弹出的“用友U8[系统管理]”窗口里点击“系统”，在弹出的菜单中点击“注册”。
5、如果说是财务流程，简单的说，财务流程分为三大模块：总账、应收、应付。应付由应付会计进行处理，一般先根据供应链中的采购管理处理采购入库，根据付款在应付模块中核销，完成所有入库单的发票处理，并处理所有采购发票、收付款单的凭证处理。
用友ERP发票结算后发票错误如何处理
1、一般正常的处理方式是：如果服务器没问题，客户端有问题就先看看是不是服务器与客户端补丁不一致，如果不一致就在客户端安装补丁。如果补丁一致，客户端就修复，修复不行就重装。如果服务器也出问题就比较麻烦了，修复一下，不行重装（建议由专业工程师操作）。其实还是报服务商最好。
2、以用友U8为例，如果未做过入库，直接变更采购订单即可，如果已经入库未做采购发票，做发票时输入正确税率即可，如果已做发票，并已经结算，且跨月，做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。
3、到应付管理里把发票弃审 在采购管理里打开结算单列表，找到这张发票对应的结算单删除掉。
4、在用友软件中，恢复结算成本处理： 先反结帐； 点“帮助-关于”； 然后按住Ctrl点击关于上面的一个软件图标，再在文件下面就可以反结帐； 在进行修改，用友软件要进入结帐界面按ctrl+shift+h 进行反结帐； 即可恢复结算成本。
用友软件应付款管理填不了应付预付科目这些怎么办,是什么原因造成的呢...
1、原因是在应付款管理模块的设置--选项--权限与预警选项卡内勾选了控制操作员权限“。 解决方法： 不勾选控制操作员权限。用友ERP-U8软件V0：U8生产制造管理是用友ERP-U8的重要组成部分，用户可以进行MRP运算、ROP运算以及车间的管理。
2、一般应收和预付科目的受控系统是应收管理，应付和预收科目的受控系统是应付管理，如果未启用应收应付模块，则受控系统无效，使用的话要结合总账模块的选项使用。
3、真要做的话也只能在年度结转完以后处理，而且工作量挺大的。
4、在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。
5、用友总账进入会计科目档案，找到预付账款，将受控系统改为应收应付系统应该就可以了吧。
6、在用友U8这款财务管理软件中，生成应付凭证的流程相当直观。首先，登录系统后，你需要找到业务导航的入口，然后点击进入“财务会计”模块。接下来，沿着路径选择“应付款管理”，在这个子菜单中，你会找到“凭证处理”选项，点击它，进一步操作是生成凭证的关键步骤。
用友ERP导出来的报表里面其他应收款及其他应付款这二个数是怎么来...
1、用友t3只设置了其他应收款科目，不能让报表出的时候分出其他应收款和其他应付款。要解决以上问题，用友t3设置了其他应收款科目，同时设置其他应付款科目，就能让报表出的时候分出其他应收款和其他应付款。
2、等于资产负债表中“其他应收款”期末数就对了。
3、公司代热力公司收的取暖费，属于其他应付款。单位职工宿舍的押金2000元给到房东，其他应收款挂的辅助核算是个人往来，为什么出来的内部公司人员。房东是否无需挂辅助核算。辅助核算设成个人往来就是内部的，要是外部的话，应设成客户往来。无需辅助核算，只要在其他应付款下设二级科目热力公司即可。
4、预收账款应该也是同样的情况。你应该知道U8会计科目的编码是没法修改的，也没法把一个三级科目从一个二级科目的下方调到另外一个二级科目下，所以你说的基本没法做。真要做的话也只能在年度结转完以后处理，而且工作量挺大的。
关于用友erp怎么查询应付账款和用友软件怎么查应付账款明细的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
