本篇文章给大家谈谈用友erp如何锁货，以及用友系统用户被锁定对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
本文目录一览：
- 1、如何规避分销商带来的信用风险
- 2、用友U8和金蝶K3主要区别在那?如果是机械生产制造企业用那个更好些?_百...
- 3、用友ERP应收账款年初余额怎样录入?
- 4、用友销售出库单此单据不是库存生成的怎么删除
- 5、用友怎么增加往来单位
- 6、用友ERP-U8财务软件怎么使用并操作啊??
如何规避分销商带来的信用风险
对信用额度和信用期进行调整，使之与该分销商以往的信用表现匹配：按照比例放大金、银、铜牌分销商的信用额度和信用期限；维持或适当缩小信用状况一般的分销商的信用额度和期限；对于排名后10位到20位的分销商应立即停止赊销，改为COD方式。第三步，依靠企业管理软件，推行“一票否决制度”。
加强渠道管理 强化价格、物流、信用和分销商管理是预防危机的重要环节，确保价格政策的执行，优化物流流程，控制信用风险，并有效管理分销商的行为。 构建预警机制 依赖灵敏的信息系统，密切关注危机征兆，预测和分析可能发生的危机，制定应对策略，确保在危机来临前能及时响应。
分销授信的概述：分销授信是企业为了规范分销渠道、降低渠道风险而实施的一种管理手段。在分销过程中，企业根据分销商的信誉、经营能力、市场表现等因素，对其进行信用评估，并根据评估结果给予相应的授权。这种授信管理有助于企业维护渠道秩序，保障产品流通的顺畅。
这种合作模式的优势显著，如能快速拓展市场，降低企业风险，提高销售效率。然而，它也存在挑战，如管理难度大、竞争压力增加和潜在的利益冲突。为了成功合作，厂家需重视信用风险控制、市场风险预估，通过合同审查确保权益，同时选择合适的合作对象，建立有效管理机制，以共同促进市场拓展和产品服务质量提升。
所以，增强金融供应链的风险防范能力，必将以提高资金流与物流、信息流的协调性为出发点和落脚点。 在由原材料及中间产品的供应商、掌握核心制造技术的产品制造商、分销商、零售商以及第三方物流企业构成的供应链网络中，仓储、运输及配送等物流服务由第三方物流企业提供。
例如，金融机构在审批企业贷款时，可以通过商小信平台快速评估申请企业的信用状况，降低信贷风险。供应链企业在选择合作伙伴时，可以利用商小信提供的数据，筛选出信誉良好、经营稳定的供应商或分销商。
用友U8和金蝶K3主要区别在那?如果是机械生产制造企业用那个更好些?_百...
在基本的财务、供应链、MRP管理方面，用友U8和金蝶K3没有太大区别，能满足企业的基础需求。 但在成本控制、生产流程管理方面，金蝶K3展现出较大的优势，用友U8则相对欠缺。
U8和K3在基本的财务、供应链、MRP方面，大的流程和模块功能上，没大的区别。但在成本、生产过程方面，K3具有很大的优势。U8在这方面还存在欠缺。
用友软件更适合大型企业的需求。其购销存系统和应收应付系统能够便捷地处理大量品种和众多往来单位，并且支持部门和项目的核算，有利于公司内部考核。相比之下，金蝶软件更适合简单的财务管理。用友软件在数据处理方面较为全面，但操作流程可能较为复杂，尤其是在设置存货和固定资产参数时。
理性的分析一下的话，两者差不太多的。两者一个CS架构，一个是BS架构。论后期服务的话，我的建议是金蝶。
用友ERP应收账款年初余额怎样录入?
1、如果你买了应收账款模块，那就去应收模块里录入，如果没买就直接在总账-期初余额录入。如果有客户辅助核算，在总账-期初余额-打开相应科目-点往来明细。
2、登录财务软件用友ERP-U8（870sp3）：用友erp-u8的期初余额录入：建新帐套的时候进入总帐模块；左边找到每一行就是“系统初始化”；点击“录入期初余额”；双击“期初余额”即可录入保存即可。
3、进入用友财务软件的主界面，按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。将光标移到需要修改的编辑项上，直接输入正确的数据即可。将光标移到要进行修改的数据上，直接输入正确数据即可，如果想放弃修改，按[ESC]键即可。将光标移到要删除的期初明细上，用鼠标单击〖删除〗按钮，经确认后即可。
4、要设置客户期初余额，首先账套设置-财务-会计科目下将相关的会计科目（如应收账款）按客户辅助核算，并在设置-往来单位下对客户进行分类，录入现有的客户档案；然后在期初余额中找到应收账款科目，双击后即进入客户余额录入界面，逐个录入即可。
用友销售出库单此单据不是库存生成的怎么删除
1、销售出库单提示不是由库存系统生成的时候，如果销售出库单已审核是可以正常删除的，核算管理系统选择“凭证－购销单据凭证列表”，删除该出库凭证，总账系统进入“填制凭证”，选择“制单－整理凭证”，删除核算管理系统以作废凭证，核算管理系统选择“核算－取消单据记账”，取消该销售出库单记账。
2、是说出库单吗，销售系统发货单审核自动生成的出库单，弃审发货单就删除了。
3、盘点单审核后，由系统自动生成盘盈入库单或盘亏出库单，此两张系统单据不能手工删除的，如确实有必要删除，可取消对盘点单的审核。
4、取消由进销存模块生成的凭证的相关操作。操作方法：打开核算模块，选择菜单中“核算”——》“凭证”，选择：“购销单据凭证列表”、“客户往来凭证列表”和“供应商往来凭证列表”，选择过滤条件，然后选中相关凭证，按“删除”就可以。
5、说明该单据是根据其他单据的内容自动生成的。用友软件如果某些单据是由其它单据生成的，或生成其他单据，可查询其上下游单据。补充并完善该单据。
6、单据锁定！ADMIN进入系统管理，视图中清除异常任务，清除单据锁定即可。
用友怎么增加往来单位
打开用友软件主页，选择基础设置窗口，点击财务选项中的会计科目。在进入会计科目的界面以后，点击菜单栏下的增加这个图标。增加科目的操作在弹出的“新增会计科目”窗口中进行。
现对每一个过程进一步说明： 制单，就是平常我们填制凭证的过程，在用友软件的主界面下，单击“制单”就到填制凭证的界面，单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”，如果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。
登录用友T1软件打开基本信息-往来单位。点击如下图所示添加按钮。输入编码和单位名称选择往来类别，点击保存，提示保存成功即可。
进入用友T3界面，点击“基础设置”——“往来单位”，选择“供应商档案”。这时就弹出“供应商档案”对话框，在这里要注意一下，如果直接点增加，系统会提示“非末级，不能增加供应商”。正确的操作应该是先点击左边的“无分类”，再点击“增加”。
或是直接在编辑栏输入“402”；点击“专管业务员”编辑栏右侧的“…”，在弹出的“业务员基本参照”窗口中选择“010 黄蕾”，或是直接在编辑栏输入“010”。输入完成后如图，点击“保存并新增”。接着录入下一条客户档案，所有客户档案录入完毕后关闭“增加客户档案”。完成所有档案录入后如图。
用友ERP-U8财务软件怎么使用并操作啊??
1、系统启用 - 用户需在“系统启用”菜单中选择已安装的系统，勾选后确认启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管有权限启用系统。 编码方案 - 用户通过“编码方案”功能设置各类档案的编码级次和长度，如科目编码、客户分类编码等。
2、基本信息设置 系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。
3、启动用友U8软件：首先，在电脑桌面上找到用友U8的快捷方式图标，双击打开；或者，在开始菜单中查找用友U8并点击启动。 输入用户名和密码：在登录界面，准确输入您被分配的用户名和密码。这些登录凭证通常由您的系统管理员提供，如需帮助，请咨询管理员。
4、用友ERP-U8财务软件的操作流程： 设置 (一)、基本信息：企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
用友erp如何锁货的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友系统用户被锁定、用友erp如何锁货的信息别忘了在本站进行查找喔。
