本篇文章给大家谈谈用友ERP现付，以及用友现付后不能结算对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
本文目录一览：
- 1、用友软件现收现付的问题单据应该在哪里做
- 2、用友软件的现付按钮表达了什么
- 3、用友软件现收现付银收银付转账怎么用银行提取现金是属于银付吗_百度知...
- 4、用友软体的库存管理怎么用.越详细越好
- 5、用友t3,当月付款单挂应付,当月现付一部分,次月再付一部分,该怎么操作...
- 6、用友ERP-U8,如何通过系统将采购价格录入,审核。在特定的期限内(比如...
用友软件现收现付的问题单据应该在哪里做
采购管理：主要功能是“参照采购入库生成采购发票，采购发票同采购入库单进行结算，如果单笔业务为现付，点上现付标志。流程图：发票——采购专用发票(采购普通发票)——保存——(现付)——结算(非暂估入库)【业务流程】 填制采购发票，可手工填制，也可参照单据生成。
用友软件的就可以实现，在安装软件时就可以在凭证类别选择设置，业务比较少的可以选择通用的，也就是现金、银行、转账凭证在一起编码的；也可以选择按现金、银行、转账分别编码的；有的分的比较细的还可以分成：银收、银付，现收、现付，转账，凭证号码都是根据分类自动重新编的，不会混在一起。
问题描述：用友T3分子公司分属两地，可以将工资数据以非账套备份形式将数据发到总部，然后再导入到用友软件中嘛？解可以，可以使用工资管理系统工具数据接口管理来实现这种操作。
第一步、反结账 进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
现金日记账不可以根据原始凭证登记，而是根据现收、现付与银付三种记账凭证登记的。现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。由出纳人员根据与现金收付有关的记账凭证，如现金收款、现金付款、银行付款（提现业务）凭证，逐日逐笔进行登记，并随时结记余额。
用友软件的现付按钮表达了什么
1、代表凭证记录的业务是现金支付的意思。实务中银行一般对现金要求比较严格，在尽量使用支票、电汇、电子转账的情况下，银行不主张提取过多现金。现金存量一般按照单位3-5天的零星开支需要确定，偏远地方可多余5天但不得超过15天的日常零星开支，多出的现金及时存入银行。
2、说一下看你能不能看懂了，不懂你可以去咨询一下用友工作人员：业务流程 采购管理：主要功能是“参照采购入库生成采购发票，采购发票同采购入库单进行结算，如果单笔业务为现付，点上现付标志。
3、在“采购管理”界面，完成“采购发票”、“运费发票”的填制后，只进行“保存”、“现付”（赊购的可不进行“现付”操作）的操作，不进行“结算”的操作（这与只结算采购发票不同）；在“采购管理”-“业务”-“采购结算”-“手工结算”中进行结算。
4、而用友软体，正是反映了材料资金流动的这一规律。从合同开始，每经过一个环节，都存在价格变动的可能。 一般在采购管理模组，将价格填入“材料采购发票后，经过“储存”，“现付”，“结算”后，价格就不再变化了。这是因为，在这一环节，已经完成与供应商的交易，货款已于对方结清。
5、用友软件各个功能模块的设计完全是按照会计实务操作程序来开发的，在现实会计操作中，现付凭证属于记账凭证，而不是原始凭证，只有原始凭证（费用报销单、支付证明单、借支单等）才有“领款人签字”这项，只要原始凭证有领款人签字，记账凭证不签字在会计制度上是认可的。
用友软件现收现付银收银付转账怎么用银行提取现金是属于银付吗_百度知...
银行提取现金是属于银付凭证，借贷方都为货币资金的都是付款凭证。
银行和现金之间的业务往来，只填写银收和银付，不填现收和现付。
记现金或银行都没关系，自己要清楚银行少掉的那笔，不用复印。
现收现付银收银付是连在一起编号，这样比较通顺。
借：银行存款，贷：库存现金，若企业采用的是现、银、转凭证的话，应填制现金付款凭证。现金收付凭证，包括原始凭证和记账凭证。
用友软体的库存管理怎么用.越详细越好
看一下这个流程：入库业务：仓库收到采购或生产的货物，仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等，确认验收无误后入库，并登记库存账。
入库业务：仓库收到采购或生产的货物，仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等，确认验收无误后入库，并登记库存账。出库业务：仓库进行销售出库、材料出库。
管家婆查看库存可以通过管家婆的库存管理系统来查看库存。首先，登录管家婆系统，进入库存管理模块，点击“库存查询”，可以查看库存的详细资料，包括库存数量、库存状态、库存位置等。此外，管家婆还可以通过库存报表来查看库存，可以查看库存的日常变化情况，以及库存的总体情况，从而更好地掌握库存的状况。
登录用友软件，并进入“库存管理”或“存货档案”模块。找到需要修改的存货档案或库存相关数据，例如存货名称、数量、金额等。如果要修改存货档案，单击进入存货档案明细界面，在界面中找到要修改的数据项，直接修改即可。
如要利用库存管理，必须还要有采购管理和存货核算模块配套。通过采购入库和采购发票可以得到仓库中物料的单价，再通过存货核算模块的“单据记账”功能对出入库单据进行记账，得到材料出库的金额。
在库存管理——设置——选项中，可以设置是否库存模块生成销售出库单，如果是，则销售模块填制完发货单，库存模块可以填制对应的出库单并审核；如果否（也就是说由销售模块生成出库单），销售模块填制玩发货单并审核后，自动生出销售出库单，库存模块只是对销售出库单进行审核而已。
用友t3,当月付款单挂应付,当月现付一部分,次月再付一部分,该怎么操作...
1、在往来制单中需要选择“现结制单”对本次现付或现结生成凭证。若只是部分现结，也是在“现结制单”中对现结和应收/应付账款制单。后续再次付款或收款可直接填制收/付款单，进行核销，并进行核销制单。
2、要先设一个审核员，步骤如下：在系统管理的用户权限里，先选两个小人头，在岗位一栏设岗位名称：审核，接着选择权限，您可以选择全选，确定，然后选择一个小人头，在用户一栏设置审核员的名字，如：丁丁，在右下方将光标选在审核的岗位上，点击，然后确定，这样就设好了新的操作员---审核员。
3、第二题：第一步如上。第二步，参照生成普票，在发票录入后保存，点击发票操作栏里的现付。第三题：销售管理里开具销售发货单后在库存里生成销售出库单。同时，在销售模块里把发货单流转生成销售发票。在销售发票里选择现结，录入部分现款保存即可。
4、第一步、反结账 进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
5、流程图：发票——采购专用发票(采购普通发票)——保存——(现付)——结算(非暂估入库)【业务流程】 填制采购发票，可手工填制，也可参照单据生成。 财务部门通过《应付款管理》对采购发票审核并登记应付明细账，并回填采购发票审核人。 采购结算会计对采购入库单和采购发票进行采购结算处理。
用友ERP-U8,如何通过系统将采购价格录入,审核。在特定的期限内(比如...
1、一般在采购管理模块，将价格填入“材料采购发票后，经过“保存”，“现付”，“结算”后，价格就不再变化了。这是因为，在这一环节，已经完成与供应商的交易，货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。至于“审核”，是在“库存管理”模块进行的。就是对采购入库单进行“审核”。
2、填写采购订单/审核 参照采购订单生成到货单并审核 参照到货单生成采购入库单并审核 记账发票到，添置采购发票，记账 并在应付款管理模块审采购发票，结算、核生成凭证。在存货核算中生成凭证并审核 付款时，在应付款模块添置付款单并审核。在应付款管理模块核销应付款和已付款。
3、系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
4、系统启用 - 用户需在“系统启用”菜单中选择已安装的系统，勾选后确认启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管有权限启用系统。 编码方案 - 用户通过“编码方案”功能设置各类档案的编码级次和长度，如科目编码、客户分类编码等。
5、U8系统：全称为用友ERPU8，是一个企业经营管理平台。
用友ERP现付的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友现付后不能结算、用友ERP现付的信息别忘了在本站进行查找喔。
