用友erp到货单没有单据号（用友到货单在哪）

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应该是按这一条链下来的，你看看你的请购单有没有订单，订单是不是参照请购单来的如果是，那么再查到货单，到货单是不是按采购订单来的再查你的入库单是不是按到货单来的，当这几个单据一脉下来的，那么你的入库单就应该关联到请购单了。

这两个表之间没有直接关系，还要通过采购订单表中转的。

销售：销售报价--销售订单--销售发货单--销售发票。采购；采购请购单--采购订单--采购到货单--采购入库单（库存系统）--采购发票。库存：从销售系统接收销售发货单生成销售出库单。财务模组包括：存货核算、应收、应付、总账等。大致情况如此，希望能帮到您。

用友erp到货单没有单据号（用友到货单在哪）

1、所以用友生成下游单据是的意思是指使用用友软件生成下游采购入库或者到货的单据。

2、说明该单据是根据其他单据的内容自动生成的。用友软件如果某些单据是由其它单据生成的，或生成其他单据，可查询其上下游单据。补充并完善该单据。

3、客户一般指你们公司的下游，是你们销售货物的对像，财务软件上对应的是应收账款和销售订单、发货通知单、销售出库单等。而供应商一般指你们公司的上游，是你们购进货物的对象，财务软件上对应的是应付账款应付票据，采购订单外购入库单，委外加工单等等。

4、客户通常指贵公司的下游，即贵公司销售产品的对象。在财务软件中，客户对应的是应收账款、销售订单、发货通知单和销售出库单等。供应商则指贵公司的上游，即贵公司购买产品的来源。在财务软件中，供应商对应的是应付账款、应付票据、采购订单、入库单以及委外加工单等。

5、销售订单：未关闭的销售订单，整单结转；下年度的销售订单，整单结转；为保证订单执行信息的完整性，已关闭的销售订单，如果参照生成的下游单据(发货单、发票)在《销售管理》中结转下年(不包括在其它系统结转，如存货核算、应收款管理等)，则该销售订单也结转。

6、不是必须，在销售管理中有选项可以控制关闭时点（出库完成、开票完成、付款完成等），也可人为的关闭单据。单据一旦关闭，就不能再产生下游单据，视为该业务结束。

1、首先查看客户端的网络与服务器的网络是否通畅查看方法；开始——运行——输入“ping 服务器IP -t”回车，注意-t前要有空格，如果不通的话则检查网络在用友U8V70erp系统中新做的单据可以，建议之前的订单和到货单生成入库单时保存后修改点“货位”菜单进行录入。

2、系统本身是允许存在不一致的情况的。实际业务去采购的时候，也会存在与供应商签订100M面料，最后供应商来货99M，且剩余1M不会再来的情况。按照实际的数量录入后，将订单关闭即可。

3、检查参照生单的过滤条件，是不是有误，把所有的条件都去掉过滤；到货单是否审核；到货单向下联查是否已经有入库单；你的权限是否足够，建议用帐套主管试一下，如果帐套主管可以，则是你权限的问题，要检查权限设置。其他的原因应该是没有了，就这些你看下，还有注意下到货单是不是关闭了。

4、你可以打个电话去你们ERP系统的供应商那里。这样即可以得到专业的答复又不收钱。

1、采购：到货单，形成应付款凭证；采购入库单入库成本的确认。销售：销货单，形成应收款凭证；销售出库单出库成本确认。

2、检查生成界面的查询条件是否做了限制再看看别人怎么说的。

1、你这样问很难回答啊，不能生成你的意思是在入库单里参照的时候找不到到货单？如果是这样的话看看到货单是否审核，时间长记不得了，你看看在采购管理选项里看看是否有生成入库单的选项，如果有的话那估计当你到货单审核后自动生成入库单了，然后去查询一下入库单是否生成。

2、采购入库单的源单应该是到货单，采购到货后就应该是仓库的事情了，所以采购入库单应该是在库存管理下操作的，不应该再再采购模块操作，你换个模块仓存管理-入库业务-采购入库单-增加肯定就可以了。如果还不行联系实施人员。

3、用友软件在生成采购发票时，必须是由仓库生成的采购入库单或到货单来生单，如果你是自己手工填的，那么存货核算就不知道你这张发票对应的是哪张采购入库单了。

4、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证。已生成之后，点击保存即可完成操作。

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