本篇文章给大家谈谈用友erp账务系统初始化，以及用友软件初始化的作用和意义对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、ERP供应链系统为什么要进行初始化?初始化的步骤有哪些?
- 2、用友初始化应收系统控制设置的问题
- 3、如何进行用友T6软件的账套初始化
- 4、用友erp管理系统
- 5、求会计电算化中总账系统初始设置的步骤(用友ERP-U8系统)
- 6、用友ERP-u8财务软件的使用流程
ERP供应链系统为什么要进行初始化?初始化的步骤有哪些?
没有商品，没有库存，没有现金等业务的发生，期初的所有余额都是0，系统就不用做初始化，如果一个公司不是在公司成立之初就有ERP，那么现金，银行和商品的库存等都有余额，那么就要把这些数字输入系统之后再运行系统，这就是所谓的初始化。
商品基础信息初始化，2期初库存初始化 3供应商应付账款初始化，4客户应收账款初始化，5如果ERP中如果有财务系统，那么就要对现金和银行账款期初余额进行初始化。
数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。
ERP是企业管理软件的统称，而SCM是供应链管理 ERP包含了SCM的内容。
认识ERP系统 在ERP选型之前，企业领导和参与软件选择的人员首先应当充分认识ERP系统，进行对ERP系统认识的先行教育，了解什么是ERP？ERP系统实施成本、效益、实施方法步骤、等一系列的问题，对企业内的ERP选型统一思想。成立ERP选型小组 在软件选型阶段，要成立ERP系统项目小组负责软件选型。
用友初始化应收系统控制设置的问题
需要分别在“基础设置”中设置好“客户档案”和“供应商”档案。分别将应收账款科目和应付账款科目挂上辅助核算。打开“基础设置”中的“财务”—“会计科目”。
但信用管理绝非是简单的风险控制，而是通过控制使得原本由于风险过大而无法成交的交易能顺利进行。信用管理人员，是一群追逐投资回报率，平衡风险和利润的人。
登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。此页面还可以修改密码。打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称，点击确定。页面会自动跳转窗口，是否立即制单，单击是，跳转到凭证编制页面。
首先在u8的基础设置-》财务-会计科目，如下图所示。然后在打开的会计科目-》指定科目，如下图所示。接着将要指定的现金科目选到已选科目中点确定，如下图所示。然后在会计科目中把会计科目指定到现金科目中，勾选如图。最后点击确定，如下图所示就完成了。
如何进行用友T6软件的账套初始化
1、用账套主管身份进入企业门户点击【设置】 【基本信息】 【系统启用】 在需要使用的模块前打钩，并设置启用“快起期间” 注意： 使用过的模块将会置灰，不允许反启用 基本信息。 设置有级次的档案的分级方式和各级编码长度。 设置企业所需要的精度设计。
2、(1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息 现存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。“[999]演示账套”是系统内置的。 账套号：必须输入。本例输入账套号001。 账套名称：必须输入。本例输入“北京朔日科技有限公司”。
3、方法如下：以 Admin 身份注册登录，然后选择【账套】——【建立】，进入建立新账套的功能，显示创建账套输入界面。输入完成后，点击【下一步】按钮，第二步设置需要输入单位信息。输入核算信息。输入基础信息选项。点击完成，系统提示“可以创建账套了么？”，点击“是”，开始创建账套 。
4、第一步，双击打开桌面上的T6图标 第二步，点击系统——注册 第三步，用admin进行登陆，默认密码为空，如果有修改过密码，就用相应的密码登陆。
5、用友T6新建报表.打开财务报表模块，点击文件——新建，选择适当的模板分类和报表； 切换状态.点击左下角的数据/格式按钮（或者按ctrl+D快捷键），切换到格式状态下； 用友T6设置关键字。
用友erp管理系统
用友ERP系统是由用友软件股份有限公司开发的。用友软件是中国领先的企业管理软件和云服务提供商之一，成立于1988年，总部位于北京。用友ERP系统采用了自家研发的技术和开发工具，以满足企业管理需求为目标。
用友ERP是一款企业管理软件，其名字源自“用友之家”这一品牌标识。它主要用于对企业进行资源规划、供应链管理、销售管理、财务管理、人力资源管理等方面的信息化处理。用友ERP可以帮助企业简化业务操作，提高员工工作效率，实现企业的精细化管理和精益化运作。
实验准备 实验要求 实验资料 实验指导 附录 - 综合实验 实验一：系统管理与基础设置 目的与要求 实验内容 用友ERP的实验教程提供了全面的实践操作，每个章节都有详尽的准备、要求和指导，帮助学生深入理解并掌握供应链管理的各个环节。
系统登录：打开用友ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主页面。 基础设置：在系统主页面中，进行一些基础设置，如选择公司、部门、仓库等，以确保系统的正常运行和数据的准确性。
教程内容分为六个章节，首章详尽介绍了用友ERP-U61管理软件的基础知识，包括软件的使用基础、系统管理和基础设置。从第二章到第六章，分别深入剖析了ERP供应链管理系统的核心子系统，包括采购设置、销售管理、库存管理、存货核算和期末处理等，以实验形式展示了每个模块的具体操作方法。
总账管理：用友ERP-U8软件系统中的总账管理模块，提供了全面的会计核算功能，包括凭证的录入、审核、记账，以及账簿、账户的管理等。 应收款管理：该模块帮助企业有效管理应收账款，实现对客户信用管理、发票管理、收款单据处理和坏账处理等功能的集成。
求会计电算化中总账系统初始设置的步骤(用友ERP-U8系统)
1、(1) 在“系统管理”窗口，执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。注意： 如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理，那么需要首先执行“系统”|“注销”命令，注销当前系统操作员，再以账套主管的身份登录。(2) 输入：操作员“001”；密码“1”。
2、添加基础档案，设置会计科目及凭证类别，录入期初余额，开始填制凭证，审核，（出纳签字），记账，结转成本，结转损益，审核，记账，结账，生成报表。
3、操作员登录：双击鼠标左键打开桌面上的用友图标，进入系统服务，点击系统管理，选择系统，点击注册，打开系统管理员（Admin）注册对话框，设置操作员编码、姓名、口令等信息，点击增加按钮完成操作员设置。
用友ERP-u8财务软件的使用流程
1、- 日常业务操作流程：新增工资类别，部门档案，打开工资类别，工资管理流程，月末处理结账。- 反结账操作流程：选择反结账的工资类别，确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程：原始卡片录入，资产增加，变动单，卡片管理，计提折旧，批量制单，月末结账。
2、系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。
3、反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。
4、登录财务软件用友ERP-U8（870sp3）：用友erp-u8的期初余额录入：建新帐套的时候进入总帐模块；左边找到每一行就是“系统初始化”；点击“录入期初余额”；双击“期初余额”即可录入保存即可。
5、(1)执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。单击要结账月份，单击“下一步”按钮。(2)单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。单击“下一步”按钮，系统显示“12月工作报告”。
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