本篇文章给大家谈谈用友erp坏账准备包括什么，以及erp坏账准备设置对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、用友如何设置坏账准备?
- 2、用友中在进行坏账发生业务时,提示请您先进行坏账的初始设置?如何做啊...
- 3、广州用友软件:坏账准备计提和核销两者的不同点是什么?
- 4、用友ERP应收账款常见问题有哪些(用友应收款管理日常业务处理)
- 5、用友v8.61系统提供的坏账处理方式有哪些
- 6、用友U8如何做坏账准备?
用友如何设置坏账准备?
登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。此页面还可以修改密码。打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称，点击确定。出现如下界面，选定需要做坏账的一列，“本次发生坏账金额”会被填充。
在应收款管理设置里就可以打开坏账准备设置 ，步骤如下：首先第一步就是要应收选项中坏帐处理方式不能选择直接转销法，注意的是选择应收余额百分比、帐龄分析法后才能做设置的。因为直接转销法是直接计提的不能做设置的。接着就是这时候就要登录企业应用平台，然后再找到并点击财务会计。
如果选择备抵法，还应该选择具体的方法，系统提供了三种备抵的方法，即：应收余额百分比法，销售收入百分比法，账龄分析法三种方法。这三种方法需要在初始设置中录入坏账准备期初和计提比例或输入账龄区间等。并在坏账处理中进行后续处理。如果选择了直接转销法，可以直接在下拉框中选择该方法即可。
用友中在进行坏账发生业务时,提示请您先进行坏账的初始设置?如何做啊...
意思是先对坏账进行程序的默认使用进行设置。初始设置是指的是默认设置，就是程序的默认使用的设置，请您先进行坏账的初始设置意思是先对坏账进行程序的默认使用进行设置。坏账是指企业无法收回或收回的应收款项，由于发生坏账而产生的损失，称为坏账损失。
首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。然后输入摘要，借方科目，金额，贷方科目，金额，这样就可以完成了。
一定要牢记设置的系统管理员密码，否则无法以系统管理员的身份进入系统管理，也就不能执行账套数据的输出和引入。 考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。 用友ERP-U8系统运行期间禁止修改计算机操作系统日期。
广州用友软件:坏账准备计提和核销两者的不同点是什么?
1、坏账准备的计提是说在还没有实际发生坏账的时候对应收账款按比例等进行计提，坏账准备的核销是在说实际发生了坏账准备。
2、计提坏账准备的分录是：借：信用减值损失，贷：坏账准备。核销坏账其实就是确认发生了坏账，分录是：借：坏账准备，贷：应收账款。
3、核销：是指对某项往来款项的清偿。比如对应收帐款的核销：某公司经常购B公司的货物，双方约定月结款 转销：按照一定的法规和会计政策对某项会计记录予以撤销，如：对无法支付的应付帐款予以转销。
4、减值准备是指资产的账面余额超过其可收回金额，判断资产没有发生减值，应根据资产可能已经发生减损的某些迹象，若是存在任何一种迹象，则企业应正式估计其可收回金额。
5、对于业务编号，系统提供两种方法：“业务编号相同核销”和“业务编号不相同核销”。
6、账务处理中的核销和报销有3点不同：两者的含义不同：核销的含义：核销的英文是Verification，指加工贸易单位在合同执行完毕后将《加工贸易登记手册》、进出口专用报关单等有效数据递交海关，由海关核查该合同项下进出口、耗料等情况，以确定征、免、退、补税的海关后续管理中的一项业务。
用友ERP应收账款常见问题有哪些(用友应收款管理日常业务处理)
(3)、单据已经填列，但是在单据查询中找不到。一般造成的原因为：该单据已经被核销。若要找回已核销的单据，可以进行如下操作：应收款/应付款管理其他处理取消操作操作类型核销。取消后即可找到被核销的单据。
对购货企业应收账款放得太松，最直接影响的是企业资金运作，最坏的结果是应收账款不能收回，在企业中形成大量的呆账、死账。对应收账款管得太死，一些企业走向极端会出现不给钱不发货，紧缩供货现象，这将会影响企业的销售，造成部分客户流失。
要建立健全的信用档案，制定完整的信用记录加强监管，及时识别客户发生欠款的危险信号(如管理层频繁变动、多次破坏付款承诺等等)，当客户出现危险信号时，企业应及时调整经营策略，采取果断、迅速的应变措施，降低应收账款的回收风险，同时，应定期重新评定客户的信用情况。
用友v8.61系统提供的坏账处理方式有哪些
1、方法/步骤 登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。此页面还可以修改密码。打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的`“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称，点击确定。出现如下界面，选定需要做坏账的一列，“本次发生坏账金额”会被填充。
2、首先第一步就是要应收选项中坏帐处理方式不能选择直接转销法，注意的是选择应收余额百分比、帐龄分析法后才能做设置的。因为直接转销法是直接计提的不能做设置的。接着就是这时候就要登录企业应用平台，然后再找到并点击财务会计。
3、因为默认公式支出类科目都是取借方发生数。不过就算你做贷方蓝字，因为财务费用是个借方（支出类）科目，结转也会变成红字。而且利润表用默认公式的话会取不到数。同理，主营业务收入是支出类科目（贷方），如果发货退款，主营业收入减少，也就是借方发生数的话，凭证要做贷方红字，结转也会出现红字。
用友U8如何做坏账准备?
1、用友设置坏账准备的方法是选择应收余额百分比、帐龄分析法后，点击应收款管理设置，录入提取比率0.5录入坏账准备科目即可。坏账是指企业无法收回或收回的可能性极小的应收款项。由于发生坏账而产生的损失，称为坏账损失。企业发生坏帐，造成坏帐损失是一种很正常的现象。
2、步骤如下：登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。此页面还可以修改密码。打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称，点击确定。页面会自动跳转窗口，是否立即制单，单击是，跳转到凭证编制页面。
3、启用方法如下：使用账号登录用友U8系统。打开“财务会计”模块，然后选择“应收款管理”下的“坏账处理”-“坏账发生”。输入正确的客户名称，并点击确定。在总账管理中的科目设置中，确认是否已经设定了“坏账准备”科目。在应收账款管理中进行设置，确保已启用“坏账准备”。
4、如果需要进行坏账准备，可以按照会计准则的规定进行相应的处理。如果该应收账款已经形成了坏账准备，可以将该科目设置为“应收坏账准备科目”，并在核算时根据实际情况进行相应的调整。总之，针对U8中提示的“应收受控科目”，需要根据实际情况进行相应的处理，以保证会计核算的准确性和合规性。
5、首先，进入用友U8财务软件，在企业档案中进行企业档案信息的录入。这里要准确录入企业的各种信息，并设置相应的各项档案，如会计科目、货币类别、子公司等，以便确保在记账凭证审核及报表输出等环节正常使用。
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