本篇文章给大家谈谈用友ERP取消结算，以及用友软件取消结账对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览：
- 1、用友GRP/R9如何反结账
- 2、用友软体进货模组里的结算单位怎么删除
- 3、用友ERP-U8在对账前怎样取消记账?
- 4、用友软件中反结账和取消结账的快捷键是什么,各个版本是一样的吗?UFO报...
- 5、用友U8收到银行承兑汇票到期点结算之后发现有错怎么取消结算?
- 6、请教用友软件的普通采购发票已经结算了,如何取消结算?
用友GRP/R9如何反结账
1、按住键盘左下角ctrl键点击图标，才会出现提示。
2、进入财务软件主界面，点击账务处理。点击账务处理后，界面跳转，点击期末结账。进入期末结账对话框，选择反结账，点击开始。点击开始后，页面弹出提示，点击确定。等待一会儿，反结账界面消失后，就操作成功了。
3、—关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成 反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成 这个是总账的反结账，不知固定资产是否适用。参考一下吧。
用友软体进货模组里的结算单位怎么删除
您好，您可以在采购模块下的业务－采购发票－结算单列表中，找到你要取消结算的那张单子，双击进入那张结算单，然后在删除这张结算单就可以了。
手动，需要找到对应的进货单据和发票，运费需要手动结算。用友软件中的采购手工结算的操作：点击采购菜单下的采购结算-手工结算，找到要结算的采购入库单，再选择对应的采购，如果找不到，看下时间有没有选对。
软体中仓库计价方式年度结转之后也不可以更改，如果要更改，可以用其它出入库单，把存货从原来的仓库转到另一个仓库，然后对另一个仓库设定新的计价方式。
用友如何控制不能修改存货计量单位 只能通过操作员许可权控制了，别的没有办法，这样有可能影响该操作员检查凭证或者明细账。
金蝶是可以的，第一：首先在对应的计量单位上设置对应的换算率；如下图。第二：在单据上只要选择了对应的单位（包含换算率的单位）就会自动换算。
用友ERP-U8在对账前怎样取消记账?
总账--期末--对账--（CTRL+H）提示：开启2总账--凭证--恢复记账前状态--恢复月初如果你说的对账不是结账就按上操作。如果是已经结账了。
在用友U8系统中，取消正常单据的记账操作一般需要经过以下步骤： 打开U8系统，在左侧菜单中选择相应模块，如“采购管理”、“销售管理”等。
选择需要反结账的月份，按Ctrl+Shift+F6，输入口令。 点击期末-对账，取消勾选对账，点击确定。
首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。
在【财务会计】-【总账】-【记账】，点击进入。点击左上角的查询，选择账簿、凭证所属的会计期间及凭证号，选择凭证类型为“已记账”。查询出凭证后，会显示记账按钮。
老版本的U8取消记账：总账-期末-对账 在对账界面按下 CTRL+H 提示激活 总账-凭证-恢复记账前状态，选择X月初，输入口令（登录软件的密码）恢复完毕即可。如果要恢复多个月的，重复操作第3步即可。
用友软件中反结账和取消结账的快捷键是什么,各个版本是一样的吗?UFO报...
反结账：在结帐页面的快捷键是ctrl+shift+F6 反记账：在对帐页面的快捷键是ctrl+h 各个版本都一样的，UFO报表中，总账科目的期初余额和期末余额是函数QC\QM。
所以在这类键盘上，就变成了 CTRL+SHIFT+FN+F6 才起作用。具体操作如下：首先打开“用友T3”，点击“月末结账”。选中月份后，点击“下一步”按钮。按提示要求，点击“对账”按钮。
用友软件反结账的操作如下：进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账；在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl Shift F6组合键，再输入账套主管的口令即可。
登陆用友T3，进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”，进入结账的页面。进入页面后，点击到要进行反结账的月份，同时按下：ctrl+shift+F6。跳出界面，输入反结账的口令密码，即管理员密码。
反记账：在对帐页面的快捷键是ctrl+h 各个版本都一样的。反结账，就是在财务软件处理中，把已结帐的账务取消结账。一般是在发现已结账务存在错误的时候使用。
反记账快捷键“Ctrl＋H”，具体如下：第一步，进入软件，依次单击“总账”--“期末”--“对账”选项，见下图，转到下面的步骤。第二步，执行完上面的操作之后，将显示以下界面，见下图，转到下面的步骤。
用友U8收到银行承兑汇票到期点结算之后发现有错怎么取消结算?
在U8主界面点“财务会计”下的“应收款管理”模块，找到“其他处理”，点“取消操作”进入“取消操作条件”框，输入客户名及金额等条件，切记需要将操作类型栏中的票据处理点上，按确定进入查询结果栏，确认无误按确认键即可。
还可以，全部退回去，再修改，可以通过远程帮你修改。
无法更改。用友u8一旦更改票据将无效。因为记载事项内容的变动直接影响了当事人的权利义务，特别是会直接影响票据基础关系中债权人的合法权益，所以不得更改。
请教用友软件的普通采购发票已经结算了,如何取消结算?
以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核 也可以成批取消审核。
进入应收／应付模块，找到发票对应的凭证，删除（如果已经审核，先到总账取消审核），接着取消发票审核，再到供应链，取消结算，删除发票。
您好，您可以在采购模块下的业务－采购发票－结算单列表中，找到你要取消结算的那张单子，双击进入那张结算单，然后在删除这张结算单就可以了。
关于用友ERP取消结算和用友软件取消结账的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
